岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局
2022年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)
表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)、編制并組織實(shí)施近期監(jiān)測(cè)、分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)統(tǒng)計(jì)相關(guān)信息，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出問題并向區(qū)政府提出意見和建議。
2、擬定新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。
3、做好中小企業(yè)融資和融資擔(dān)保服務(wù)與協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)中小企業(yè)法律顧問工作，推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。
4、負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能工作，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，參與協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)。
5、組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門職工干部35人，其中：公務(wù)員編制干部17人，事業(yè)編制職工18人。目前我局共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)股室：辦公室、政工人事股、科技發(fā)展股、高新計(jì)劃股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、中小企業(yè)服務(wù)股、綜合法規(guī)股、信訪安全股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、工會(huì)。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算844.65萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款844.65萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加50.33萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算844.65萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出238.24萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出25.81萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出537.25萬(wàn)元，住房保障支出43.36萬(wàn)元。支出較去年增加50.33萬(wàn)元，其中基本支出增加84.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少34.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/span>疫情防控及中小服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等突發(fā)臨時(shí)性支出，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/span>按照預(yù)算要求進(jìn)行核減。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算844.65萬(wàn)元，其中， 社會(huì)保障和就業(yè)支出238.24萬(wàn)元，占28.21%；資源勘探工業(yè)信息等支出537.25萬(wàn)元，占63.61%；衛(wèi)生健康支出25.81萬(wàn)元，占3.05%；住房保障支出43.36萬(wàn)元，占5.13%
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為844.65萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)744.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出68.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi) 、咨詢費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為70.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出70.00萬(wàn)元，主要用于部門單位履行相應(yīng)職責(zé)職能等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款68.40萬(wàn)元，比上一年減少10.90萬(wàn)元，下降13.75%，主要是在職人員的人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少8.00萬(wàn)元，減少61.54%，主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，同城內(nèi)公務(wù)活動(dòng)一律不接待，減少三公支出。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)105人，內(nèi)容為惠企企業(yè)政策培訓(xùn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為中小企業(yè)政策宣講及相關(guān)學(xué)習(xí)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額25.95萬(wàn)元，其中工程類5.00萬(wàn)元，貨物類11.65萬(wàn)元，服務(wù)類9.30萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)202.45萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)133.59萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)38.40萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.63萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)29.83萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為844.65萬(wàn)元，其中，基本支出774.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.00萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
