岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局
2022年度單位預算說明
目錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
注：以上單位預算公開報
表中，空表表示本單位無相關(guān)
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責工業(yè)經(jīng)濟的日常運行調(diào)節(jié)、編制并組織實施近期監(jiān)測、分析工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢統(tǒng)計相關(guān)信息，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出問題并向區(qū)政府提出意見和建議。
2、擬定新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實施。
3、做好中小企業(yè)融資和融資擔保服務與協(xié)調(diào)工作，指導中小企業(yè)法律顧問工作，推進全民創(chuàng)業(yè)。
4、負責工業(yè)節(jié)能工作，參與編制生態(tài)建設規(guī)劃，參與協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護。
5、組織實施科技重大專項工作。
（二）機構(gòu)設置
本部門職工干部35人，其中：公務員編制干部17人，事業(yè)編制職工18人。目前我局共設10個內(nèi)設股室：辦公室、政工人事股、科技發(fā)展股、高新計劃股、經(jīng)濟運行股、中小企業(yè)服務股、綜合法規(guī)股、信訪安全股、財務審計股、工會。
（三）預算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算844.65萬元，其中，一般公共預算撥款844.65萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加50.33萬元，主要是人員經(jīng)費都相應增加。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算844.65萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出238.24萬元，衛(wèi)生健康支出25.81萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出537.25萬元，住房保障支出43.36萬元。支出較去年增加50.33萬元，其中基本支出增加84.33萬元，項目支出減少34.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為疫情防控及中小服務平臺建設等突發(fā)臨時性支出，項目支出減少主要是因為按照預算要求進行核減。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算844.65萬元，其中， 社會保障和就業(yè)支出238.24萬元，占28.21%；資源勘探工業(yè)信息等支出537.25萬元，占63.61%；衛(wèi)生健康支出25.81萬元，占3.05%；住房保障支出43.36萬元，占5.13%
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為844.65萬元，其中：人員經(jīng)費744.65萬元，主要包括：基本工資津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助費用、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出68.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費 、咨詢費、維修(護)費、公務接待費、其他商品和服務支出、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為70.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出70.00萬元，主要用于部門單位履行相應職責職能等方面。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款68.40萬元，比上一年減少10.90萬元，下降13.75%，主要是在職人員的人員經(jīng)費減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.00萬元，其中，公務接待費5.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少8.00萬元，減少61.54%，主要是嚴格控制公務接待，同城內(nèi)公務活動一律不接待，減少三公支出。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預算1.00萬元，擬召開1次會議，人數(shù)105人，內(nèi)容為惠企企業(yè)政策培訓；培訓費預算1.00萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為中小企業(yè)政策宣講及相關(guān)學習；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額25.95萬元，其中工程類5.00萬元，貨物類11.65萬元，服務類9.30萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計202.45萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計133.59萬元；通用設備原值小計38.40萬元；專用設備原值小計0.63萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計29.83萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為844.65萬元，其中，基本支出774.65萬元，項目支出70.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
（見附件）
