2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)工作。
（二）組織實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大項(xiàng)目。
（三）指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步。
（四）對(duì)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)。
（五）擬訂新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作；綜合管理工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項(xiàng)目的督查與協(xié)調(diào)。
（六）對(duì)信息化發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況的監(jiān)督；對(duì)信息服務(wù)市場的監(jiān)督；貫徹落實(shí)國家和省產(chǎn)業(yè)政策，研究和規(guī)劃工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資布局；依法組織實(shí)施相關(guān)行業(yè)的準(zhǔn)入管理；會(huì)同有關(guān)部門處理工業(yè)與信息化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)安全和應(yīng)急管理工作。
（七）制定促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展的行政規(guī)范，協(xié)調(diào)解決重大問題；制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)中小企業(yè)加強(qiáng)管理；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，做好中小企業(yè)融資和融資擔(dān)保服務(wù)與協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)中小企業(yè)法律顧問工作；推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。
（八）負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能工作。
（九）負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國防動(dòng)員有關(guān)工作。
（十）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位共有編制人數(shù)36人，實(shí)有人數(shù)108人。目前我局共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)股室：辦公室、政工人事股、科技發(fā)展股、高新計(jì)劃股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、中小企業(yè)服務(wù)股、綜合法規(guī)股、信訪安全股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、工會(huì)。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局本級(jí)，沒有下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為792.52萬元。與上年相比，減少69.48萬元，下降8.06%，主要是因?yàn)?/font>2021年度績效只發(fā)放了預(yù)發(fā)部分，未全額發(fā)放。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)792.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入792.52萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)792.52萬元，其中：基本支出792.52萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為792.52萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少69.48萬元，下降8.06%。，主要是因?yàn)?/font>2021年度績效只撥付了預(yù)發(fā)部分，未全額撥付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出792.52萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少69.48萬元，下降8.06%，主要是因?yàn)?/font>2021年度績效只發(fā)放了預(yù)發(fā)部分，未全額發(fā)放。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出792.52萬元，主要用于以下方面：資源勘探工業(yè)信息等（類）支出795.52萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為794.31萬元，支出決算數(shù)為792.52萬元，完成年初預(yù)算的99.77%，其中：
1、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為519.23萬元，支出決算為792.52萬元，完成年初預(yù)算的152.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，下述九項(xiàng)科目計(jì)入本科目。
2、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政事業(yè)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為40.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為43.56萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為19.86萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為2.65萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.49萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為31.77萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.58萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為107.39萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為21.78萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出792.52萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)618.79萬元，占基本支出的78.08%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)173.73萬元，占基本支出的21.92%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.00萬元，支出決算為2.50萬元，完成預(yù)算的19.23%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.00萬元，支出決算為2.50萬元，完成預(yù)算的19.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，同城內(nèi)公務(wù)活動(dòng)一律不接待 ，與2020年相比減少1.00萬元，下降28.57%，下降的主要原因是嚴(yán)格控制接待用餐，同城不予接待。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.50萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,支出0萬元，無公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.50萬元，全年共接待來訪團(tuán)組30個(gè)、來賓625人次，主要是公務(wù)用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，無主公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.73萬元，比上一年決算數(shù)增加1.73萬元，增長1.01%。主要原因是：疫情防控工作人員防護(hù)用品采購增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.00萬元，用于召開規(guī)模工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)員會(huì)議支出，人數(shù)100人，內(nèi)容為統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)技能培訓(xùn)及相關(guān)政策宣傳；開支培訓(xùn)費(fèi)1萬元，用于開展中小企業(yè)平臺(tái)培訓(xùn)，人數(shù)105人，內(nèi)容為中企業(yè)政策宣講及平臺(tái)相關(guān)事務(wù)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額91.86萬元，其中：政府采購貨物支出15.95萬元、政府采購工程支出1.47萬元、政府采購服務(wù)支出74.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額91.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額91.86萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局整體績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評(píng)得分為95.9。全年預(yù)算數(shù)為794.31萬元，執(zhí)行數(shù)為792.52萬元，完成預(yù)算的99.77%。主要包括：今年申報(bào)認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)34家，目前我區(qū)高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)達(dá)到60家，高新技術(shù)企業(yè)增加值占GDP的比重為7.6%。成立了科技服務(wù)志愿團(tuán)隊(duì)，先后邀請(qǐng)6名科技專家開展鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)培訓(xùn)班活動(dòng)，針對(duì)性的傳授種養(yǎng)殖技術(shù)，組織參與培訓(xùn)農(nóng)民近500余人，發(fā)放1000余份資料，用科技有效促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收等。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2021年績效自評(píng).docx