2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
科技和工業(yè)信息化局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門概況
一、部門職責
（一）組織實施科技重大專項工作。
（二）組織實施高新技術產(chǎn)業(yè)化重大項目。
（三）指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步。
（四）對全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟的日常運行調(diào)節(jié)。
（五）擬訂新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關政策措施并組織實施，協(xié)調(diào)解決有關重大問題；負責組織、協(xié)調(diào)培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作；綜合管理工業(yè)經(jīng)濟，指導、協(xié)調(diào)和服務工業(yè)企業(yè)；推進信息化和工業(yè)化融合；推進國民經(jīng)濟和社會信息化；負責工業(yè)領域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項目的督查與協(xié)調(diào)。
（六）對信息化發(fā)展規(guī)劃、標準實施情況的監(jiān)督；對信息服務市場的監(jiān)督；貫徹落實國家和省產(chǎn)業(yè)政策，研究和規(guī)劃工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資布局；依法組織實施相關行業(yè)的準入管理；會同有關部門處理工業(yè)與信息化領域的產(chǎn)業(yè)安全和應急管理工作。
（七）制定促進非公有制經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)展的行政規(guī)范，協(xié)調(diào)解決重大問題；制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導中小企業(yè)加強管理；推進中小企業(yè)服務體系建設，做好中小企業(yè)融資和融資擔保服務與協(xié)調(diào)工作；指導中小企業(yè)法律顧問工作；推進全民創(chuàng)業(yè)。
（八）負責工業(yè)節(jié)能工作。
（九）負責工業(yè)和信息化領域的國防動員有關工作。
（十）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局內(nèi)設機構(gòu)包括：本單位共有編制人數(shù)32人，其中：公務員編制干部15人，事業(yè)編制職工17人，有人數(shù)108人。目前我局共設10個內(nèi)設股室：辦公室、政工人事股、科技發(fā)展股、高新計劃股、經(jīng)濟運行股、中小企業(yè)服務股、綜合法規(guī)股、信訪安全股、財務審計股、工會。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1,059.87萬元。與上年相比，增加267.35萬元，增長33.73%，主要是因為在職人員社保調(diào)整、新增辦公室設備購置新增、疫情防控等支出增長。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,059.87萬元，其中：財政撥款收入1,059.87萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,059.87萬元，其中：基本支出1,059.87萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1,059.87萬元，與上年相比，增加267.35萬元,增長33.73%，主要是因為在職人員社保調(diào)整、新增辦公室設備購置新增、疫情防控等支出增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1,059.87萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加267.35萬元，增長33.73%，主要是因為在職人員社保調(diào)整、新增辦公室設備購置新增、疫情防控等支出增長。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1,059.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出950.41萬元，占89.67%；社會保障和就業(yè)（類）支出68.04萬元，占6.42%;衛(wèi)生健康（類）支出16.51萬元，占1.56%；住房保障（類）支出24.91萬元，占1.56%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為844.65萬元，支出決算數(shù)為1,059.87萬元，完成年初預算的125.49%，其中：
1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為537.25萬元，支出決算為950.41萬元，完成年初預算176.90%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算的在職人員養(yǎng)老保險繳費、工傷保險、醫(yī)療保險等各項社會保險支出201.26萬元作為人員經(jīng)費納入本項計算，中小企業(yè)服務平臺建設、百名干部聯(lián)百企、科技專家服務團隊、疫情防控等臨時性財政預算撥款支出增加商品和服務支出211.9萬元，人員變動也會導致經(jīng)費相應變動。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為233.42萬元，支出決算為32.16萬元，完成年初預算的13.78%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：在職人員養(yǎng)老保險繳費201.26萬元作為人員經(jīng)費支出，納入到行政運行經(jīng)費中。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為32.94萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中退休人員死亡，預算撥款中途下達指標，年初無法納入預算核算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.33萬元，支出決算為2.33萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：按照殘疾人員人數(shù)財政撥款直接劃撥，每年殘疾人員人數(shù)一樣，故無差異。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為2.49萬元，支出決算為0.61萬元，完成年初預算的24.50%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費相應有所減少及部分納入行政運行核算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為25.81萬元，支出決算為16.51萬元，完成年初預算的63.97%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費相應有所減少及部分納入行政運行核算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為43.36萬元，支出決算為24.91萬元，完成年初預算的57.45%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費相應有所減少及部分納入行政運行核算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1,059.87萬元，其中：
人員經(jīng)費814.57萬元，占基本支出的76.86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費245.30萬元，占基本支出的23.14%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.00萬元，支出決算為3.12萬元，完成預算的62.40%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為5.00萬元，支出決算為3.12萬元，完成預算的62.40%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.62萬元，增長24.80%,增長的主要原因是2022年因“百名干部聯(lián)百企”、“化工企業(yè)搬遷”等項目發(fā)生的接待增多。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.12萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為3.12萬元，全年共接待來訪團組72個、來賓780人次，主要是“百名干部聯(lián)百企”、“散亂污整治”、“企業(yè)調(diào)研”等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出1059.87萬元，比年初預算數(shù)增加215.22萬元，增長25.48%。主要原因是：增加臨時性疫情防控支出、中小企業(yè)服務平臺建設、百名干部聯(lián)百企、科技專家服務團隊等。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算1.00萬元，支出決算為0.14萬元，完成年初預算的14.00%。用于召開工作業(yè)務商討會議，人數(shù)35人，內(nèi)容為百名干部聯(lián)百企、化工企業(yè)搬遷等內(nèi)容。
培訓費年初預算1.00萬元，支出決算為3.16萬元，完成年初預算的316.00%。用于開展1次培訓，人數(shù)220人，內(nèi)容為科技服務老百姓、科技助農(nóng)生產(chǎn)等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額168.80萬元，其中：政府采購貨物支出51.42萬元、政府采購工程支出71.54萬元、政府采購服務支出45.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額165.30萬元，占政府采購支出總額的99.18%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.23萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的12.84%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的97.26%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1,059.87萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1,059.87萬元，其中：基本支出1,059.87萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為96分。全年預算數(shù)為1,059.87萬元，執(zhí)行數(shù)為1,059.87萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是超額完成了爭項爭資任務；二是提檔完成了工業(yè)生產(chǎn)總值26.12億元，較去年同期24.48億元同比增長6.67%，實現(xiàn)工業(yè)增加值7.47億元，同比增長3%。三是完成了“百名干部聯(lián)百企”紓困解難任務，完成了科技振興鄉(xiāng)村和“散亂污”企業(yè)整治任務。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是內(nèi)部績效管理制度還不夠完善，評價體系有待進一步健全；二是預算編制工作不夠細化具體，預算執(zhí)行力度有待加強。下一步改進措施：一是認真做好預算編制工作，應編盡編，進一步提高預算編制的科學性、合理性、可控性；二是加強績效管理，完善績效管理制度；三是強化監(jiān)督，不斷提高專項資金使用效益。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2022年績效自評表格.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2022年決算公開表.xlsx