2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)授權(quán)，組織擬定全區(qū)招商引資發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)投資促進(jìn)活動(dòng)；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)重大經(jīng)貿(mào)合作項(xiàng)目的調(diào)度、跟蹤和服務(wù)工作。提供招商引資項(xiàng)目的代辦服務(wù)。編印全區(qū)招商引資項(xiàng)目，建立招商引資項(xiàng)目庫(kù)，并指導(dǎo)全區(qū)大型招商活動(dòng)。
（二）根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)糧食衛(wèi)生監(jiān)督、商務(wù)特許行業(yè)綜合執(zhí)法。負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)文明創(chuàng)建工作。配合開展成品油檢查。負(fù)責(zé)規(guī)范商貿(mào)交易秩序，受理并處置中小企業(yè)市場(chǎng)交易秩序投訴。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制數(shù)7人，實(shí)有編制人數(shù)6人。內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，分別為辦公室、聯(lián)絡(luò)股、財(cái)務(wù)股。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)，沒有下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為121.76萬元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少14.85萬元，下降10.87%。主要是因?yàn)?/span>厲行節(jié)約，項(xiàng)目資金減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)121.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入121.76萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)121.76萬元，其中：基本支出121.76萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為121.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款121.76萬元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少14.85萬元，下降10.87%。主要是因?yàn)?/span>厲行節(jié)約，項(xiàng)目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出121.76萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出減少14.85萬元，下降10.87%。主要是因?yàn)?/span>厲行節(jié)約，項(xiàng)目資金減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出121.76萬元，主要用于以下方面：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出121.76萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為126.31萬元，支出決算數(shù)為121.76萬元，完成年初預(yù)算的96.40%，其中：
1、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為121.76萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)科目調(diào)整，由下述七項(xiàng)計(jì)入；厲行節(jié)約，減少開支。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為112.11萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)科目調(diào)整，計(jì)入其他商業(yè)流通事務(wù)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.72萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)科目調(diào)整，計(jì)入其他商業(yè)流通事務(wù)支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.57萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)科目調(diào)整，計(jì)入其他商業(yè)流通事務(wù)支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.15萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)科目調(diào)整，計(jì)入其他商業(yè)流通事務(wù)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.34萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)科目調(diào)整，計(jì)入其他商業(yè)流通事務(wù)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.30萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)科目調(diào)整，計(jì)入其他商業(yè)流通事務(wù)支出。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為4.12萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)科目調(diào)整，計(jì)入其他商業(yè)流通事務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出121.76萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)57.37萬元，占基本支出的47.12%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)64.39萬元，占基本支出的52.88%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.00萬元，支出決算為1.36萬元，完成預(yù)算的9.71%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.00萬元，支出決算為1.36萬元，完成預(yù)算的9.71%，決算小于預(yù)算的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加1.36萬元，由于上年數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，增長(zhǎng)的主要原因是招商引資工作增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.36萬元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.36萬元，全年共接待來訪團(tuán)組9個(gè)、來賓68人次，主要是招商引資，貿(mào)易促進(jìn)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)服務(wù)中心開支會(huì)議費(fèi)0萬元，我單位2021年度無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，我單位2021年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)服務(wù)中心2021年度政府采購(gòu)支出總額34.65萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.17萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出12.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.65萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛，其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
投促中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為126.31萬元，執(zhí)行數(shù)為121.76萬元，完成預(yù)算的96.40%。主要包括：人員支出、社會(huì)保障支出。根據(jù)授權(quán)，組織擬定全區(qū)招商引資發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)投資促進(jìn)活動(dòng)；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)重大經(jīng)貿(mào)合作項(xiàng)目的調(diào)度、跟蹤和服務(wù)工作。提供招商引資項(xiàng)目的代辦服務(wù)。編印全區(qū)招商引資項(xiàng)目，建立招商引資項(xiàng)目庫(kù)，并指導(dǎo)全區(qū)大型招商活動(dòng)。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
2021年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx