2021年岳陽市岳陽樓區(qū)貿(mào)促會(huì)預(yù)算說明
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)貿(mào)促會(huì)2021年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
注：以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
岳陽市岳陽樓區(qū)貿(mào)促會(huì)2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)同國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、商會(huì)協(xié)會(huì)和其他經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國(guó)際貿(mào)易組織的聯(lián)絡(luò)工作；與國(guó)外相應(yīng)組織簽訂有關(guān)經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流、合作協(xié)議、協(xié)定并參加相關(guān)活動(dòng)；負(fù)責(zé)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制訂；協(xié)助區(qū)人民政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進(jìn)經(jīng)貿(mào)交流等活動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制8人，離退休1人。機(jī)關(guān)設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)股室：辦公室（法律部）、國(guó)際展覽部、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)貿(mào)促會(huì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。
2021年本單位收入預(yù)算219.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款219.75萬元，政府性基金撥款0萬元（所以公開的附件19-21為空表），納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元（所以公開的附件24為空表），上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加39.20萬元，增幅21.71%，以及、招商引資等工作增加了支出。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位預(yù)算數(shù)219.75萬元，其中一般公共服務(wù)支出184.27萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.56萬元，衛(wèi)生健康支出7.79萬元，住房保障支出8.13萬元。收入較去年增加39.20萬元，其中基本支出增加38.20萬元，主原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加1.00萬元，主原因是貿(mào)促經(jīng)貿(mào)經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出219.75萬元，其中一般公共服務(wù)支出184.27萬元，占83.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.56萬元，占8.90%；衛(wèi)生健康支出7.79萬元，占3.54%；住房保障支出8.13萬元，占3.71%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為134.75萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為85萬元，主要是用于招商引資和電商產(chǎn)業(yè)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.75萬元，比2020年減少0.11萬元，降幅0.74%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 5萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)5萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算均為0萬元，2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，支出0萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.80萬元，其中工程類0萬元，貨物類2.80萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（二）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為219.75萬元，其中，基本支出134.75萬元，項(xiàng)目支出85.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效支出包括招商引資和電商產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)。此項(xiàng)目是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府按照全省“三高四新”的戰(zhàn)略布局，全市“三區(qū)一中心”建設(shè)目標(biāo)，打造核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵之年，區(qū)委區(qū)政府對(duì)重大項(xiàng)目招商引資全面設(shè)計(jì)包裝對(duì)外招商，目標(biāo)引進(jìn)三個(gè)重大項(xiàng)目落地。電商產(chǎn)業(yè)完成前期產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)。通過前期調(diào)研、現(xiàn)場(chǎng)走訪座談、圖文資料收集、調(diào)研報(bào)告撰寫、邀請(qǐng)浙江大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院等各單位一起參加前期調(diào)研完成電商產(chǎn)業(yè)前期產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
2021年預(yù)算公開表貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽樓區(qū)委員會(huì).xls