2020年岳陽樓區(qū)貿促會部門決算
目 錄
第一部分岳陽樓區(qū)貿促會部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分岳陽樓區(qū)貿促會部門概況
一、部門職責
（一）根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府有關外經(jīng)和外事工作的方針政策及工作部署，開展同國內外經(jīng)濟貿易界、商會協(xié)會、貿促機構和其他經(jīng)貿團體以及有關國際組織的聯(lián)絡工作；與國外相應組織簽訂有關經(jīng)貿技術交流、合作協(xié)議、協(xié)定、并參加相關活動。
（二）邀請和接待國內外經(jīng)貿界人士和代表團來訪；組織經(jīng)濟貿易代表團赴境外訪問與考察；協(xié)助區(qū)人民政府組織經(jīng)貿洽談、招商引資及其他形式的促進經(jīng)貿交流與合作活動。
（三）開展國內外經(jīng)濟貿易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，建立國內外的經(jīng)貿信息網(wǎng)絡；向國內外有關企業(yè)和機構介紹經(jīng)濟技術合作、勞務合作對象，提供機會、信息咨詢及國內外公司、企業(yè)的資信調查服務；舉辦對外經(jīng)貿宣傳活動。
（四）協(xié)調管理全區(qū)出國舉辦經(jīng)濟貿易展覽會的歸口受理、報批工作；根據(jù)岳陽樓區(qū)外經(jīng)貿工作的需要，擬定年度出國辦展和參展計劃；組織岳陽樓區(qū)企業(yè)、團體在境內外舉辦經(jīng)貿展覽會和參加國際博覽會、專業(yè)性展覽會等。
（五）與各商會、律師事務所及其他商事法律服務組織合作，建立國際商事法律服務平臺；簽發(fā)貨物原產(chǎn)地證明書、商事證明和暫準進出口貨物單證明（ATA單證明），出具不可抗力證明，代辦涉外商事文件的領事認證業(yè)務；受理共同海損和單獨海損等理事業(yè)務；組織涉外商事法律方面的對外交流活動；對企業(yè)進行國際商事法律業(yè)務培訓
（六）協(xié)助調解涉外經(jīng)貿（海事）糾紛；代理岳陽樓區(qū)企業(yè)在國內外或外國公司和個人在我國辦理商標注冊和專利申請；協(xié)助辦理有關知識產(chǎn)權的咨詢、爭議處理及技術貿易等業(yè)務，
（七）在全區(qū)范圍發(fā)展和管理會員，開展各類會員服務和培訓工作
（八）接受海外企業(yè)、團體委托、代辦在岳陽樓區(qū)設立代表處或辦事處的申報手續(xù)，并做好相應服務工作。
（九）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
現(xiàn)有人數(shù)7人，其中在職編制7人。岳陽樓區(qū)貿促會機關設辦公室（法律部）、國際聯(lián)絡部、國際展覽部。
區(qū)貿促會機關核定行政編制7名。其中：會長1名，副會長2名，正股級領導職數(shù)2名。
（二）決算單位構成。
貿促會2020年部門決算僅包括貿促會本級單位決算。
第二部分部門決算表
部門決算表見附件
第三部分 岳陽樓區(qū)貿促會決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為 403.88 萬元。與2019年相比，增加 73.51萬元，增長 22.22 %，主要原因為2020年度奇家?guī)X、郭鎮(zhèn)、七里山和胥家橋片區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設計后期還需進一步的考察和勘探，其中產(chǎn)生的費用跟財政預算的下批費用存在一定的差距，因而支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計403.88萬元，其中：財政撥款收入403.88萬元，占100%，上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入均為0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計403.88萬元，其中：基本支出211.01萬元，占52.25%，項目支出192.87萬元，占47.75%，上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出均為0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為403.88萬元，與2019年相比，增加73.51 萬元，增長 22.22 %，主要原因為2020年度奇家?guī)X、郭鎮(zhèn)、七里山和胥家橋片區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設計后期還需進一步的考察和勘探，其中產(chǎn)生的費用跟財政預算的下批費用存在一定的差距，因而支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出403.88萬元，占本年支出合計的 100%，與2019年相比，增加73.51 萬元，增長 22.22 %，主要是因2020年度奇家?guī)X、郭鎮(zhèn)、七里山和胥家橋片區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設計后期還需進一步的考察和勘探，其中產(chǎn)生的費用跟財政預算的下批費用存在一定的差距，因而支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出403.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出403.88萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為180.55萬元，支出決算數(shù)為403.88萬元，完成年初預算的223.69%，其中：
一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）
年初預算為180.55萬元，支出決算為403.88萬元，完成年初預算的223.69%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2020年度奇家?guī)X、郭鎮(zhèn)、七里山和胥家橋片區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設計后期還需進一步的考察和勘探，其中產(chǎn)生的費用跟財政預算的下批費用存在一定的差距，因而增加撥款。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出211.01萬元，其中：人員經(jīng)費154.28萬元，占基本支出的73.11%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費56.73萬元，占基本支出的26.89%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。
公務接待費支出預算5萬元，支出決算為5萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平，與上年相比基本持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為5萬元，全年共接待加班和交叉工作檢查來訪290人次，主要貿促經(jīng)貿、招商引資、奇家?guī)X、郭鎮(zhèn)、七里山和胥家橋片區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設計后期考察和勘探工作、接待來訪客商用餐及加班用餐發(fā)生的支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出決算為0萬元 。
截至2020年 12月31日，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
2020年機關運行經(jīng)費支出56.73萬元。比2019年增加8.77萬元，主要原因是因機構改革人員編制減少，工作需要聘請了臨聘人員3名費用增加。
十、一般性支出情況
2020年本單位會議費支出1.20萬元，用于召開貿易洽談會議，人數(shù)30人,內容為招商引資、貿易促進等；開支培訓費0萬元，本年未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出情況
本單位2020年度政府采購支出總額5.21萬元，其中：政府采購貨物支出5.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.21萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況說明
嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生。本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告按照財政績效部門要求已公開。本單位無重點項目，2020年度整體績效評價見附件。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
離休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人。
救濟費：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標準發(fā)放的生活費，農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。
對企事業(yè)單位的補貼：反映政府對各類企業(yè)、事業(yè)單位及民間非營利組織的補貼。
事業(yè)單位補貼：反映對事業(yè)單位的補貼支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他交通工具購置：反映單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出（含車輛購置稅）。
其他資本性支出：反映著作權、商標權、專利權等無形資產(chǎn)購置支出，以及其他上述科目中未包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術原作的使用權、購買國內外影片播映權、購置圖書等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
