中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽樓區(qū)委員會

2022年部門預(yù)算說明

 

 

  

 

 

目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府有關(guān)外經(jīng)和外事工作的方針政策及工作部署，開展同國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、商會協(xié)會、貿(mào)促機(jī)構(gòu)和其他經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；與國外相應(yīng)組織簽訂有關(guān)經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流、合作協(xié)議、協(xié)定、并參加相關(guān)活動。

2、邀請和接待國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來訪；組織經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)赴境外訪問與考察；協(xié)助區(qū)人民政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進(jìn)經(jīng)貿(mào)交流與合作活動。

3、開展國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，建立國內(nèi)外的經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)；向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)介紹經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、勞務(wù)合作對象，提供機(jī)會、信息咨詢及國內(nèi)外公司、企業(yè)的資信調(diào)查服務(wù)；舉辦對外經(jīng)貿(mào)宣傳活動。

4、協(xié)調(diào)管理全區(qū)出國舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會的歸口受理、報(bào)批工作；根據(jù)岳陽樓區(qū)外經(jīng)貿(mào)工作的需要，擬定年度出國辦展和參展計(jì)劃；組織岳陽樓區(qū)企業(yè)、團(tuán)體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會和參加國際博覽會、專業(yè)性展覽會等。

5、與各商會、律師事務(wù)所及其他商事法律服務(wù)組織合作，建立國際商事法律服務(wù)平臺；簽發(fā)貨物原產(chǎn)地證明書、商事證明和暫準(zhǔn)進(jìn)出口貨物單證明（ATA單證明），出具不可抗力證明，代辦涉外商事文件的領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)；受理共同海損和單獨(dú)海損等理事業(yè)務(wù)；組織涉外商事法律方面的對外交流活動；對企業(yè)進(jìn)行國際商事法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

6、協(xié)助調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)（海事）糾紛；代理岳陽樓區(qū)企業(yè)在國內(nèi)外或外國公司和個人在我國辦理商標(biāo)注冊和專利申請；協(xié)助辦理有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議處理及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

7、在全區(qū)范圍發(fā)展和管理會員，開展各類會員服務(wù)和培訓(xùn)工作。

8、接受海外企業(yè)、團(tuán)體委托、代辦在岳陽樓區(qū)設(shè)立代表處或辦事處的申報(bào)手續(xù)，并做好相應(yīng)服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽樓區(qū)委員會（中國國際商會岳陽樓區(qū)商務(wù)）核定全額撥款參公編制7名。其中：會長1名，副會長2名；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。設(shè)三個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、國際展覽部、國際聯(lián)絡(luò)部（國際商會秘書處）。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算160.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入160.82萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少58.93萬元，主要是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少。

（二）支出預(yù)算

2022年本部門支出預(yù)算160.82萬元，其中，一般公共服務(wù)支出134.58萬元，社會保障和就業(yè)支出12.12萬元，衛(wèi)生健康支出6.27萬元，住房保障支出7.85萬元。支出較去年減少58.93萬元，主要是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算160.82萬元其中，一般公共服務(wù)支出134.58萬元，占83.68%；社會保障和就業(yè)支出科目支出12.12萬元，占7.54%；衛(wèi)生健康支出科目支出6.27萬元，占3.90%；住房保障支出科目支出7.85萬元，占4.88%具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算數(shù)112.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)102.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出10.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算48.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出30.00萬元，主要用于招商項(xiàng)目包裝策劃,引進(jìn)知名企業(yè)來樓區(qū)合作、洽談、投資等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)18.00萬元，主要用于做好單位后勤服務(wù)、小型維修、網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)等工作，保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作順利進(jìn)行等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.80萬元，比上年預(yù)算減少3.95萬元，比上年預(yù)算下降26.78%，主要是人員減少，從而減少經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少4.00萬元，主要是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

2022年度本單位未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2022年本部門政府采購預(yù)算總額24.92萬元，其中，貨物類采購預(yù)算1.62萬元；工程類采購預(yù)算2.00萬元；服務(wù)類采購預(yù)算21.30萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)23.94萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)13.87萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)10.07萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。

截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為160.82萬元，其中，基本支出112.82萬元，項(xiàng)目支出48.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

第二部分  單位預(yù)算公開表格

（見附件）

301001中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽樓區(qū)委員會.xlsx