2022年度中國國際貿(mào)易促進委員會
岳陽樓區(qū)委員會部門決算
目錄
第一部分 中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會部門概況
一、部門職責
（一）根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府有關(guān)外經(jīng)和外事工作的方針政策及工作部署，開展同國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易界、商會協(xié)會、貿(mào)促機構(gòu)和其他經(jīng)貿(mào)團體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；與國外相應(yīng)組織簽訂有關(guān)經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流、合作協(xié)議、協(xié)定、并參加相關(guān)活動。
（二）邀請和接待國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團來訪；組織經(jīng)濟貿(mào)易代表團赴境外訪問與考察；協(xié)助區(qū)人民政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進經(jīng)貿(mào)交流與合作活動。
（三）開展國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，建立國內(nèi)外的經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)；向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機構(gòu)介紹經(jīng)濟技術(shù)合作、勞務(wù)合作對象，提供機會、信息咨詢及國內(nèi)外公司、企業(yè)的資信調(diào)查服務(wù)；舉辦對外經(jīng)貿(mào)宣傳活動。
（四）協(xié)調(diào)管理全區(qū)出國舉辦經(jīng)濟貿(mào)易展覽會的歸口受理、報批工作；根據(jù)岳陽樓區(qū)外經(jīng)貿(mào)工作的需要，擬定年度出國辦展和參展計劃；組織岳陽樓區(qū)企業(yè)、團體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會和參加國際博覽會、專業(yè)性展覽會等。
（五）與各商會、律師事務(wù)所及其他商事法律服務(wù)組織合作，建立國際商事法律服務(wù)平臺；簽發(fā)貨物原產(chǎn)地證明書、商事證明和暫準進出口貨物單證明（ATA單證明），出具不可抗力證明，代辦涉外商事文件的領(lǐng)事認證業(yè)務(wù)；受理共同海損和單獨海損等理事業(yè)務(wù)；組織涉外商事法律方面的對外交流活動；對企業(yè)進行國際商事法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（六）協(xié)助調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)（海事）糾紛；代理岳陽樓區(qū)企業(yè)在國內(nèi)外或外國公司和個人在我國辦理商標注冊和專利申請；協(xié)助辦理有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議處理及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。
（七）在全區(qū)范圍發(fā)展和管理會員，開展各類會員服務(wù)和培訓(xùn)工作。
（八）接受海外企業(yè)、團體委托、代辦在岳陽樓區(qū)設(shè)立代表處或辦事處的申報手續(xù)，并做好相應(yīng)服務(wù)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：岳陽樓區(qū)貿(mào)促會機關(guān)設(shè)辦公室（法律部）、國際聯(lián)絡(luò)部、國際展覽部。現(xiàn)有人數(shù)7人，其中在職編制7人。下屬副科級事業(yè)單位1家：岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務(wù)中心，中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會2022年部門決算匯總公開單位僅包括中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會本級。岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務(wù)中心獨立核算。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為515.15萬元。與上年相比，增加306.14萬元，增長146.47%，主要是因為用于招商項目包裝策劃，引進知名企業(yè)來樓區(qū)合作、洽談、投資等方面的項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計515.15萬元，其中：財政撥款收入515.15萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計515.15萬元，其中：基本支出115.67萬元，占22.45%；項目支出399.48萬元，占77.55%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為515.15萬元，與上年相比，增加306.14萬元,增長146.47%，主要是因為用于招商項目包裝策劃，引進知名企業(yè)來樓區(qū)合作、洽談、投資等方面的項目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出515.15萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加306.14萬元,增長146.47%，主要是因為用于招商項目包裝策劃，引進知名企業(yè)來樓區(qū)合作、洽談、投資等方面的項目支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出515.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出515.15萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為160.82萬元，支出決算數(shù)為515.15萬元，完成年初預(yù)算的320.33%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為86.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他商貿(mào)事務(wù)支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為48.00萬元，支出決算為515.15萬元，完成年初預(yù)算的1073.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分追加指標，部分預(yù)算時計入了事業(yè)運行、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他殘疾人事業(yè)支出、財政對工傷保險基金的補助、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為7.48萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他商貿(mào)事務(wù)支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為3.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他商貿(mào)事務(wù)支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.43萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他商貿(mào)事務(wù)支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.47萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他商貿(mào)事務(wù)支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為5.12萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他商貿(mào)事務(wù)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為1.15萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他商貿(mào)事務(wù)支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為7.85萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他商貿(mào)事務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出115.67萬元，其中：
人員經(jīng)費100.38萬元，占基本支出的86.78%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、退休費。
公用經(jīng)費15.29萬元，占基本支出的13.22%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、維修（護）費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)儉，減少非必要的公務(wù)接待支出；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出15.29萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加4.49萬元，增長41.57%。主要原因是：增加了其他交通費用。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出515.15萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出515.15萬元，其中：基本支出115.67萬元，項目支出399.48萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金30.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的7.51%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為515.15萬元，執(zhí)行數(shù)為515.15萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標完成情況：一是總結(jié)歸納本單位“四本預(yù)算”支出的績效目標完成 情況，實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況；二是圍繞單位職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)單位資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量單位整體及核心業(yè)務(wù)實施效果。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算管理制度不夠健全，相應(yīng)的管理制度沒有得到有效執(zhí)行；二是資產(chǎn)管理不夠規(guī)范，管理制度未得到有效執(zhí)行，存在遺留問題；三是預(yù)算編制不夠合理，一般預(yù)算經(jīng)費較少，存在資金缺口。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算管理制度不夠健全，相應(yīng)的管理制度沒有得到有效執(zhí)行；二是資產(chǎn)管理不夠規(guī)范，管理制度未得到有效執(zhí)行，存在遺留問題；三是預(yù)算編制不夠合理，一般預(yù)算經(jīng)費較少，存在資金缺口。下一步改進措施：一是完善相關(guān)管理制度，強化行政管理職能，確保制度貫徹落實；二是加強資產(chǎn)管理，盡量做到實物與賬一一對應(yīng)；三是加強預(yù)算管理，定期做好預(yù)算執(zhí)行情況分析。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
