中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽樓區(qū)委員會(huì)

2023年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府有關(guān)外經(jīng)和外事工作的方針政策及工作部署，開展同國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、商會(huì)協(xié)會(huì)、貿(mào)促機(jī)構(gòu)和其他經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；與國外相應(yīng)組織簽訂有關(guān)經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流、合作協(xié)議、協(xié)定、并參加相關(guān)活動(dòng)。

2、邀請(qǐng)和接待國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來訪；組織經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)赴境外訪問與考察；協(xié)助區(qū)人民政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進(jìn)經(jīng)貿(mào)交流與合作活動(dòng)。

3、開展國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，建立國內(nèi)外的經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)；向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)介紹經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、勞務(wù)合作對(duì)象，提供機(jī)會(huì)、信息咨詢及國內(nèi)外公司、企業(yè)的資信調(diào)查服務(wù)；舉辦對(duì)外經(jīng)貿(mào)宣傳活動(dòng)。

4、協(xié)調(diào)管理全區(qū)出國舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)的歸口受理、報(bào)批工作；根據(jù)岳陽樓區(qū)外經(jīng)貿(mào)工作的需要，擬定年度出國辦展和參展計(jì)劃；組織岳陽樓區(qū)企業(yè)、團(tuán)體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)和參加國際博覽會(huì)、專業(yè)性展覽會(huì)等。

5、與各商會(huì)、律師事務(wù)所及其他商事法律服務(wù)組織合作，建立國際商事法律服務(wù)平臺(tái)；簽發(fā)貨物原產(chǎn)地證明書、商事證明和暫準(zhǔn)進(jìn)出口貨物單證明（ATA單證明），出具不可抗力證明，代辦涉外商事文件的領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)；受理共同海損和單獨(dú)海損等理事業(yè)務(wù)；組織涉外商事法律方面的對(duì)外交流活動(dòng)；對(duì)企業(yè)進(jìn)行國際商事法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

6、協(xié)助調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)（海事）糾紛；代理岳陽樓區(qū)企業(yè)在國內(nèi)外或外國公司和個(gè)人在我國辦理商標(biāo)注冊和專利申請(qǐng)；協(xié)助辦理有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議處理及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

7、在全區(qū)范圍發(fā)展和管理會(huì)員，開展各類會(huì)員服務(wù)和培訓(xùn)工作。

8、接受海外企業(yè)、團(tuán)體委托、代辦在岳陽樓區(qū)設(shè)立代表處或辦事處的申報(bào)手續(xù)，并做好相應(yīng)服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽樓區(qū)委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽樓區(qū)貿(mào)促會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)辦公室（法律部）、國際聯(lián)絡(luò)部、國際展覽部�，F(xiàn)有人數(shù)7人，其中在職編制7人。下屬副科級(jí)事業(yè)單位1家：岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心獨(dú)立核算。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算155.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款155.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少5.73萬元，主要是因?yàn)橐驗(yàn)?/span>縮減開支，人均經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算155.09萬元，一般公共服務(wù)123.74萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.16萬元，衛(wèi)生健康支出3.87萬元，住房保障支出6.32萬元。支出較去年減少5.73萬元，其中基本支出減少5.73萬元，項(xiàng)目支出與上年金額一致。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/span>響應(yīng)國家號(hào)召，縮減開支，提升單位工作執(zhí)行效率；項(xiàng)目支出金額與上年一致主要是因?yàn)?/span>根據(jù)上年實(shí)際情況安排。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算155.09萬元，其中，一般公共服務(wù)支出123.74萬元，占79.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.16萬元，占13.63%；衛(wèi)生健康支出3.87萬元，占2.50%；住房保障支出6.32萬元，占4.08%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為107.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)94.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出12.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為48.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出48.00萬元，主要用于招商項(xiàng)目包裝策劃，引進(jìn)知名企業(yè)來樓區(qū)合作、洽談、投資等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.60萬元，比上一年增加1.80萬元，增加16.67%。主要原因是其他交通費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少1.00萬元，降低100.00%，主要原因是響應(yīng)國家號(hào)召，厲行節(jié)儉，減少不必要的公務(wù)接待。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額24.92萬元，其中工程類2.00萬元，貨物類1.62萬元，服務(wù)類21.30萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)23.94萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)13.87萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)10.07萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為155.09萬元，其中，基本支出107.09萬元，項(xiàng)目支出48.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽樓區(qū)委員會(huì)2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx