2021年岳陽市岳陽樓區(qū)商貿企業(yè)發(fā)展促進服務中心
2021年部門預算
目 錄
第一部分 2021年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
三、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
注：以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況
第一部分：
岳陽市岳陽樓區(qū)商貿企業(yè)發(fā)展促進服務中心
2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
岳陽樓區(qū)商貿企業(yè)發(fā)展促進服務中心根據授權，貫徹落實促進商貿企業(yè)發(fā)展的有關政策措施，負責區(qū)商貿企業(yè)發(fā)展促進工作；負責全區(qū)社會消費品零售總額統(tǒng)計工作；按歸口負責中心商貿企業(yè)服務平臺有關工作；承擔區(qū)屬商貿改制企業(yè)“雙協解”職工后續(xù)管理及移交社區(qū)工作。
（二）機構設置
根據編辦核定，我中心為正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制9名，其中正股級領導職數1名，副股級領導職數2名。
二、單位收支總體情況
2021年部門預算即我中心本級預算,本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障本中心基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2021年年初預算數140.34萬元，其中,一般公共預算撥款140.34萬元。收入較去年增加0.26萬元，主要原因是：商貿流通統(tǒng)計經費增加。
（二）支出預算
2021年年初預算數140.34萬元，其中：一般公共服務支出121.03萬元，社會保障和就業(yè)支出10.83萬元，衛(wèi)生健康支出3.26萬元，住房保障支出5.22萬元。支出較去年增加0.26萬元，主要原因是：社零統(tǒng)計經費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算140.34萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為92.34萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為48萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費和維穩(wěn)經費及王子函、易文輝養(yǎng)老、醫(yī)療和生活費用。其中：業(yè)務工作經費支出30萬元，主要用于開展社零統(tǒng)計工作；維穩(wěn)經費5萬元，主要用于解決改制企業(yè)特困職工的困難；王子函、易文輝養(yǎng)老、醫(yī)療和生活費用7萬元；事業(yè)運行人員類6萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2021年運行經費當年一般公共預算撥款15.17萬元，比上年減少3.07萬元，降低17%。主要原因是：單位費用增加。
（二）“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數1.8萬元，其中，公務接待費1.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2021年“三公”經費預算與上年持平。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會議費預算1.35萬元，擬召開2次會議，人數307人，內容為社零統(tǒng)計工作及其他會議。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額38.96萬元，其中工程類0萬元，貨物類4.96萬元，服務類34萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
2021本部門無國有資產預算
（六）預算績效目標說明
本單位整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為140.34萬元，其中基本支出92.34萬元，項目支出48萬元。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第22張表《項目支出績效目標表》，第23張表《整體支出績效目標表》。
無重點績效項目支出。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)商貿企業(yè)發(fā)展促進服務中心 單位預算公開表
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
