第三部分

岳陽(yáng)樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心

2020年度部門(mén)決算情況

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)354.4萬(wàn)元。與2019年相比，增加231.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)187.83 %，主要是因?yàn)楣べY和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)上調(diào)、增加交通補(bǔ)貼、商貿(mào)流通行業(yè)和社零統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)增加以及疫情期間增加了住宿餐飲行業(yè)應(yīng)對(duì)疫情影響加快復(fù)工復(fù)業(yè)補(bǔ)貼等。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)354.4萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入354.4萬(wàn)元，占100%; 上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)354.4萬(wàn)元，其中：基本支出354.4萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0 %；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)354.4萬(wàn)元，與2019年相比，增加231.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)187.83 %，主要是因?yàn)楣べY和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)上調(diào)、增加交通補(bǔ)貼、商貿(mào)流通行業(yè)和社零統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)增加以及疫情期間增加了住宿餐飲行業(yè)應(yīng)對(duì)疫情影響加快復(fù)工復(fù)業(yè)補(bǔ)貼等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出354.4萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加231.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)187.83%，主要是因?yàn)楣べY和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)上調(diào)、增加交通補(bǔ)貼、商貿(mào)流通行業(yè)和社零統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)增加以及疫情期間增加了住宿餐飲行業(yè)應(yīng)對(duì)疫情影響加快復(fù)工復(fù)業(yè)補(bǔ)貼等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出 354.4萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出354.4萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為140.08萬(wàn)元，支出決算數(shù)為354.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的153%，其中：

1、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)

年初預(yù)算為140.08萬(wàn)元，支出決算為354.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的153%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)上調(diào)、增加交通補(bǔ)貼、商貿(mào)流通行業(yè)和社零統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)增加以及疫情期間增加了住宿餐飲行業(yè)應(yīng)對(duì)疫情影響加快復(fù)工復(fù)業(yè)補(bǔ)貼等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出354.4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)322.41萬(wàn)元，占基本支出的91%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)31.99萬(wàn)元，占基本支出的9%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.8萬(wàn)元，支出決算為1.8   萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%.

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.8萬(wàn)元，支出決算為1.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，與上年相比持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.8萬(wàn)元，占100 %, 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.8萬(wàn)元，全部為加班開(kāi)支。全年共加班52次、用餐452人次，主要是商貿(mào)流通行業(yè)和社零統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)走訪企業(yè)及疫情期間加班等發(fā)生的支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.99萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加13.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.38%。主要原因是：疫情期間印制各種防疫資料及社零統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)增加等。

十、一般性支出情況

2020年 本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等已按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)，詳情見(jiàn)第五部分附件內(nèi)容

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣.xls

商貿(mào)中心2020年整體支出自評(píng)表格.docx