2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
2021年度岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)、社會消費品零售總額統(tǒng)計、按歸口負(fù)責(zé)中心商貿(mào)企業(yè)服務(wù)平臺有關(guān)工作和承擔(dān)區(qū)屬商貿(mào)改制企業(yè)“雙協(xié)解”職工后續(xù)管理及移交社區(qū)工作。現(xiàn)有人數(shù)10人，其中：在職8人，離退休2人。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心屬區(qū)商務(wù)糧食局二級機構(gòu)，為正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制9名，實有人數(shù)8人，其中正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。本部門無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心本級,本部門無下屬單位。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為143.35萬元。與上年相比，減少211.05萬元，減少59.55%，主要是因為減少了住宿餐飲行業(yè)應(yīng)對疫情影響加快復(fù)工復(fù)業(yè)補貼經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計143.35萬元，其中：財政撥款收入143.35萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計143.35萬元，其中：基本支出143.35萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為143.35萬元，與上年相比，減少211.05萬元,減少59.55%，主要是因為減少了住宿餐飲行業(yè)應(yīng)對疫情影響加快復(fù)工復(fù)業(yè)補貼經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出143.35萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少211.05萬元，減少59.55%，主要是因為減少了住宿餐飲行業(yè)應(yīng)對疫情影響加快復(fù)工復(fù)業(yè)補貼經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出143.35萬元，主要用于商貿(mào)服務(wù)等支出（類）143.35萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為140.34萬元，支出決算數(shù)為143.35萬元，完成年初預(yù)算的102.14%，其中：
1、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為143.35萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，下述七項計入本科目。工資和社會保險費上調(diào)、商貿(mào)流通行業(yè)和社零統(tǒng)計業(yè)務(wù)增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）
年初預(yù)算為121.03萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預(yù)算為3.08萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為6.95萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為0.37萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為0.43萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為3.26萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為5.22萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出143.35萬元，其中：人員經(jīng)費104.25萬元，占基本支出的72.72%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費39.10萬元，占基本支出的27.28%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.80萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無公務(wù)接待發(fā)生，與上年相比減少1.80萬元，減少100%,減少的主要原因是本年無公務(wù)接待發(fā)生。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0萬元，舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本單位2021年度政府采購支出總額39.71萬元，其中：政府采購貨物支出6.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出33.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額39.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.71萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為140.34萬元，執(zhí)行數(shù)為143.35萬元，完成預(yù)算的102.14%。主要包括：認(rèn)真貫徹落實中央、省、市“促消費、惠民生、保增長”的決策部署，截止12月底，全區(qū)新增限額以上商貿(mào)企業(yè)21家，完成社會消費品零售總額529.9億元，總量居全市第一；為壓實工作責(zé)任，履行必嚴(yán)，失職必究，我中心對轄區(qū)內(nèi)27家大型商場超市開展常態(tài)化疫情防控防疫工作；配合組織岳陽樓區(qū)汽車流通協(xié)會于5月20日-23日和12月10日-14日在岳陽湘北大道汽車城舉辦了第八屆、第九屆湘北車展；組織企業(yè)適時自行開展節(jié)假日的消費促進(jìn)活動，幫助企業(yè)做好在活動開展期間需要協(xié)調(diào)的相關(guān)部門；下半年組織開展了商務(wù)流通領(lǐng)域的系列政策宣傳以及推動家電以舊換新活動。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
