岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心

2023年度部門預(yù)算說(shuō)明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)、社會(huì)消費(fèi)品零售總額統(tǒng)計(jì)、按歸口負(fù)責(zé)中心商貿(mào)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)有關(guān)工作和承擔(dān)區(qū)屬商貿(mào)改制企業(yè)“雙協(xié)解”職工后續(xù)管理及移交社區(qū)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心屬區(qū)商務(wù)糧食局二級(jí)機(jī)構(gòu)，為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制9名，其中正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名�，F(xiàn)有人數(shù)11人，其中：在職9人，離退休2人。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算202.92萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款202.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加7.69萬(wàn)元，主要是因?yàn)樾逻M(jìn)1名職工及社零統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算202.92萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)171.44萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.32萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.58萬(wàn)元，住房保障支出7.59萬(wàn)元。支出較去年增加7.69萬(wàn)元，其中基本支出增加4.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加3.50萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/span>新進(jìn)1名職工，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樯缌憬y(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算202.92萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出171.44萬(wàn)元，占84.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.32萬(wàn)元，占10.01%；衛(wèi)生健康支出3.58萬(wàn)元，占1.76%；住房保障支出7.59萬(wàn)元，占3.74%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為119.42萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)105.02萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出14.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為83.50萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出83.50萬(wàn)元，主要用于社零商貿(mào)流通統(tǒng)計(jì)、生活必需品市場(chǎng)保供凍豬肉儲(chǔ)備等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少1.80萬(wàn)元，降低100.00%，主要原因是厲行節(jié)約，減少三公開(kāi)支。

（三）一般性支出情況

本部門2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)230人，內(nèi)容為社零統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議。

培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為限上在庫(kù)企業(yè)統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2023年度本部門未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額7.85萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類5.85萬(wàn)元，服務(wù)類2.00萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)25.41萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)16.17萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)5.17萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)4.07萬(wàn)元。本部門無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為202.92萬(wàn)元，其中，基本支出119.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出83.50萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2023年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心2023年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx