2021年岳陽市岳陽樓區(qū) 糧食物資儲備服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算的績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
9、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
23、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
24、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
注：以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況
第一部分：
岳陽市岳陽樓區(qū) 糧食物資儲備服務(wù)中心
2021年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負責(zé)全區(qū)糧食物資儲備及糧食經(jīng)營行業(yè)的發(fā)展和糧食數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。糧食庫存監(jiān)督檢查；承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，保障軍隊糧食供應(yīng)。負責(zé)為原糧食局機關(guān)退休干部職工提供服務(wù)，承擔(dān)已改制糧食企業(yè)“雙協(xié)解”人員的維穩(wěn)事項辦理工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我中心為全額撥款事業(yè)單位編制人數(shù)5人，其中：在職編制5人；離退休0人
二、單位收支總體情況
2021年糧食物資儲備服務(wù)中心預(yù)算。我糧食中心2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出；收入包括經(jīng)費撥款，支出包括保障糧食中心基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)91.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款91.2萬元。收入較去年增加3.23萬元。主要原因是：人員績效工資增加等原因。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)91.2萬元，其中：一般公共服務(wù)支出78.81萬元，社會保障和就業(yè)支出7.06萬元，衛(wèi)生健康支出2.05萬元，住房保障支出3.28萬元。支出較去年增加3.23萬元。主要原因是：人員績效工資增加等原因。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算91.20萬元，一般公共服務(wù)支出78.81萬元，社會保障和就業(yè)支出7.06萬元，衛(wèi)生健康支出2.05萬元，住房保障支出3.28萬元。具體情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為58.20萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為33.00萬元，是指本單位完成糧食檢測預(yù)警和應(yīng)急有關(guān)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)最低收購價等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作工作；全區(qū)社會糧食行業(yè)統(tǒng)計工作；全區(qū)糧食行業(yè)質(zhì)量、計量、安全生產(chǎn)和加工統(tǒng)計工作；糧食行業(yè)科技管理、科技創(chuàng)新和新技術(shù)推廣工作。負責(zé)為原糧食局機關(guān)退休干部職工提供服務(wù)，改制糧食企業(yè)“雙協(xié)解”人員的維穩(wěn)事項辦理工作。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年糧食中心無政府性基金安排支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年一般公共預(yù)算撥款9.48萬元，比上年減少0.75萬元。主要原因是力行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年減少1.5萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會議費、培訓(xùn)費預(yù)算均為0萬元，本年未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，支出0萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額13萬元，其中工程類0萬元，貨物類3萬元，服務(wù)類10萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明重:本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為91.2萬元，其中，基本支出58.20萬元，項目支出33.00萬元。 詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第22張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第23張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)糧食物資儲備服務(wù)中心部門預(yù)算公開表1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、 2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
8、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
9、 2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
10、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、 部門預(yù)算支出表
17、 政府采購預(yù)算表
18、 政府購買服務(wù)支出預(yù)算
19、政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
23、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
24、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
附件
