2020年岳陽(yáng)樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心部門(mén)決算
目 錄
第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心部門(mén)概況
1、 部門(mén)職責(zé)
2、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算表
3、部門(mén)支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、收入決算情況說(shuō)明
3、支出決算情況說(shuō)明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
10、一般性支出情況
11、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
12、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
13、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通的行政管理，行業(yè)指導(dǎo)；承擔(dān)糧食檢測(cè)預(yù)警和應(yīng)急有關(guān)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)最低收購(gòu)價(jià)等政策性糧食購(gòu)銷(xiāo)和糧食產(chǎn)銷(xiāo)合作；承擔(dān)全區(qū)社會(huì)糧食行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)全區(qū)糧食行業(yè)質(zhì)量、計(jì)量、安全生產(chǎn)和加工統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)糧食行業(yè)科技管理、科技創(chuàng)新和新技術(shù)推廣工作。負(fù)責(zé)為原糧食局機(jī)關(guān)退休干部職工提供服務(wù)，承擔(dān)已改制糧食企業(yè)“雙協(xié)解”人員的維穩(wěn)事項(xiàng)辦理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我中心為全額撥款事業(yè)單位編制人數(shù)5人，其中：在職編制5人；離退休0人
（二）決算單位構(gòu)成。糧食物資糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心儲(chǔ)備服務(wù)中心單位2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)
第二部分 2020年樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心決算表
|
收入支出決算總表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)01表 |
|||||
|
部門(mén)： 樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心 |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
111.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
111.16 |
|||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
|||||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
|
21 |
|
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合計(jì) |
10 |
111.16 |
本年支出合計(jì) |
23 |
111.16 |
|||||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
|
結(jié)余分配 |
24 |
|
|||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
|||||
|
總計(jì) |
13 |
111.16 |
總計(jì) |
26 |
111.16 |
|||||
|
注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||
部門(mén)收入決算表
部門(mén)： 樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心 公開(kāi)02表
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計(jì) |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
|
|
222 |
糧食物資儲(chǔ)備支出 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
|
22201 |
糧油事務(wù) |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
|
2220150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||
單位：萬(wàn)元
部門(mén)支出決算表
部門(mén)：樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心 公開(kāi)03表
單位：萬(wàn)元
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
|
222 |
糧食物資儲(chǔ)備支出事業(yè)運(yùn)行 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
22201 |
糧油事務(wù) |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
2220150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
|
部門(mén)：樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
111.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
111.16 |
本年支出合計(jì) |
23 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
14 |
111.16 |
總計(jì) |
28 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門(mén)：樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心 公開(kāi)05表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
222 |
糧食物資儲(chǔ)備支出事業(yè)運(yùn)行 |
111.16 |
111.16 |
|
|
22201 |
糧油事務(wù) |
111.16 |
111.16 |
|
|
2220150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
111.16 |
111.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門(mén)：樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心 公開(kāi)06表
單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
71.83 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
24.79 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
31.83 |
30201 |
辦公費(fèi) |
5.66 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
5.69 |
30202 |
印刷費(fèi) |
6.71 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
10.27 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
2 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.2 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
14.67 |
30205 |
水費(fèi) |
0.2 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
4.31 |
30206 |
電費(fèi) |
0.58 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.05 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.61 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.22 |
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
3.23 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.34 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
14.54 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
11.47 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
3.07 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.05 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
86.37 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
24.79 |
|||||
注：本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門(mén)： 樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心 公開(kāi)07表
單位：萬(wàn)元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.5 |
|
|
|
|
4..5 |
2 |
|
|
|
|
2 |
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表
部門(mén)： 樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心 公開(kāi)08表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
222 |
糧食物資儲(chǔ)備支出事業(yè)運(yùn)行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
22201 |
糧油事務(wù) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2220150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無(wú)政府性基金收支,請(qǐng)說(shuō)明：XX單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù))。
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)09表 |
|||
|
部門(mén)：樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心 |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合計(jì) |
0 |
0 |
|
|||||
|
222 |
糧食物資儲(chǔ)備支出事業(yè)運(yùn)行 |
0 |
0 |
|
||||
|
22201 |
糧油事務(wù) |
0 |
0 |
|
||||
|
2220150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0 |
0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||||
|
|
第三部分 樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心
決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)均為111.16萬(wàn)元。與2019年相比，增加23.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%，主要是因?yàn)槿藛T工資和疫情費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)111.16萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入111.16萬(wàn)元，占100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)111.16萬(wàn)元，其中：基本支出111.16萬(wàn)元，占100%。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0 %；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為111.16萬(wàn)元，與2019年相比，增加23.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)27%，主要是因?yàn)槿藛T工資和疫情費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出111.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加23.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%，主要是因?yàn)槿藛T工資和疫情費(fèi)用增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出111.16萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出111.16萬(wàn)元，占100%.
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為111.16萬(wàn)元，支出決算數(shù)為111.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
一般公共服務(wù)（類(lèi)）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為111.16萬(wàn)元，支出決算為111.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出111.16萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)86.37萬(wàn)元，占基本支出的78%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)24.79萬(wàn)元，占基本支出的22%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.5萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.44%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.5萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.5萬(wàn)元，減少20%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，全年共加班62次，用餐500人次，主要是加班和交叉工作檢查發(fā)生的加班用餐支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出均為0萬(wàn)元，本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.79萬(wàn)元。（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）比2019年增加1.69萬(wàn)元，主要原因是：疫情期間費(fèi)用增加。
十、一般性支出情況
2020年 本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，用于開(kāi)展0培訓(xùn)，人數(shù)0人；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出情況
本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本單位預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等已按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)，詳情見(jiàn)第五部分附件內(nèi)容
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
四、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
