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岳陽市岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局2021年部門預(yù)算公開

來源：岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局 2021-01-15 10:10

岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局2021年度單位預(yù)算

第一部分 2021年單位預(yù)算說明

第二部分單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

第一部分 2021年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽市岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局主要職責(zé)為：

（1）貫徹執(zhí)行關(guān)于發(fā)展國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策，具體組織實(shí)施我區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、招商引資、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的活動(dòng)，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展、流通體制的改革建議意見；

（2）負(fù)責(zé)促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小型企業(yè)發(fā)展的建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（3）策化全區(qū)大宗產(chǎn)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、特色街區(qū)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)、糧食市場(chǎng)體系建設(shè)工作。

（4）協(xié)調(diào)規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為；推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，配合主管部門開展市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（5）監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，并進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工、分級(jí)負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（6）執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；承擔(dān)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作；執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；組織實(shí)施促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

（7）貫徹執(zhí)行我國(guó)多雙邊（含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū)）經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)我區(qū)與其他國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作；依法管理和監(jiān)督對(duì)外勞務(wù)合作；組織實(shí)施區(qū)內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。

（8）指導(dǎo)全區(qū)招商引資工作，依權(quán)限核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項(xiàng)；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全區(qū)招商引資進(jìn)行調(diào)度、講評(píng)和年度考核；提供招商引資項(xiàng)目的代辦服務(wù)；組織收集、刷選、整理編印全區(qū)招商引資項(xiàng)目，建立招商引資項(xiàng)目庫，并指導(dǎo)全區(qū)大型招商活動(dòng)，指導(dǎo)投資促進(jìn)工作。

（9）提出全區(qū)糧食調(diào)控、平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃，制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施；承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，保障軍隊(duì)糧食供應(yīng)。負(fù)責(zé)糧食系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)增值保值監(jiān)管與資產(chǎn)處置工作。

（10）提出區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的規(guī)模、布局及動(dòng)用區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的建議，會(huì)同有關(guān)部門審批區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，依職權(quán)監(jiān)督檢查駐區(qū)范圍內(nèi)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全。

（11）負(fù)責(zé)促進(jìn)和引導(dǎo)旅游行業(yè)利用外資和社會(huì)投資；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游資源普查、規(guī)劃、開發(fā)利用和保護(hù)工作；對(duì)重點(diǎn)旅游建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施宏觀指導(dǎo)和檢查。

（12）落實(shí)國(guó)家有關(guān)國(guó)際國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)的開發(fā)措施，組織指導(dǎo)全區(qū)旅游宣傳與促銷。

（13）組織指導(dǎo)旅游景點(diǎn)景區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級(jí)評(píng)定工作；歸口管理經(jīng)營(yíng)旅游業(yè)務(wù)的旅行社（公司），會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查旅游服務(wù)質(zhì)量，受理旅游者的投訴，維護(hù)旅游者的合法權(quán)益。

（14）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我區(qū)對(duì)港、澳、臺(tái)地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng)，協(xié)調(diào)港、澳、臺(tái)商投資管理工作。

（15）指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。承擔(dān)全區(qū)商務(wù)糧食統(tǒng)計(jì)及信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)。

（16）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室9個(gè)（辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)股、法制和監(jiān)督檢查股、市場(chǎng)管理股、外經(jīng)外貿(mào)外資股、電子商務(wù)促進(jìn)股、成品油管理股、糧食發(fā)展調(diào)控與統(tǒng)計(jì)股）。設(shè)3個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)：投資促進(jìn)事務(wù)中心，糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心，商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算635.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款635.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加88.44萬元，主要原因是人員社會(huì)保障、住房保障增加等。

（二）支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算635.7萬元，其中，一般公共服務(wù)支出423.61萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出156.82萬元，衛(wèi)生健康支出27.05萬元，住房保障支出28.22萬元。支出較去年增加88.44萬元，其中基本支出增加88.44萬元，主要是因?yàn)槿藛T社會(huì)保障、住房保障增加等。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算635.7萬元，其中，一般公共服務(wù)支出423.61萬元，占66.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出156.82萬元，占24.67%；衛(wèi)生健康支出27.05萬元，占4.26%，住房保障支出28.22萬元。占4.43%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為561.1萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為74.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：行政與事業(yè)運(yùn)行67.6萬元，電商扶貧7萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.64萬元，比2020年增加13.49萬元。主要原因是疫情費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比2020年減少1萬元，降低10%，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（四）政府采購情況

本單位2021年政府采購預(yù)算總額22.1萬元，其中工程類0萬元，貨物類11.1萬元，服務(wù)類11萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為635.7萬元，其中，基本支出561.1萬元，項(xiàng)目支出74.6萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》；第23張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：無

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。