岳陽市岳陽樓區(qū)商務糧食局
2022年度單位預算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行關于發(fā)展國內外貿易、國際經濟合作和區(qū)域經濟合作的政策，具體組織實施我區(qū)經濟貿易、招商引資、對外援助、對外投資和對外經濟合作的活動，提出區(qū)域經濟工作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展、流通體制的改革建議意見。
2、負責促進商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿中小型企業(yè)發(fā)展的建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3、策化全區(qū)大宗產業(yè)批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網點、特色街區(qū)規(guī)劃、商業(yè)體系建設、糧食市場體系建設工作。
4、協(xié)調規(guī)范商貿企業(yè)交易行為；推動商貿領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，配合主管部門開展市場誠信公共服務平臺建設工作；按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5、監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，并進行預測預警和信息引導；按分工、分級負責重要消費品儲備管理工作；按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6、執(zhí)行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設；承擔會展業(yè)促進與管理有關工作；執(zhí)行有關服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作；組織實施促進服務出口、服務外包的政策措施，推動服務外包平臺建設。
7、貫徹執(zhí)行我國多雙邊（含區(qū)域、自由貿易區(qū)）經貿合作戰(zhàn)略和政策，推進我區(qū)與其他國家和地區(qū)的經貿往來與投資貿易合作；負責組織協(xié)調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作；依法管理和監(jiān)督對外勞務合作；組織實施區(qū)內人員出境就業(yè)管理政策，負責牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作。
8、提出全區(qū)糧食調控、平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施；承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任，保障軍隊糧食供應。負責糧食系統(tǒng)國有資產增值保值監(jiān)管與資產處置工作。
9、提出區(qū)級儲備糧的規(guī)模、布局及動用區(qū)級儲備糧的建議，會同有關部門審批區(qū)級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施，依職權監(jiān)督檢查駐區(qū)范圍內儲備糧的數(shù)量、質量和儲存安全。
10、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經貿規(guī)劃、政策，指導我區(qū)對港、澳、臺地區(qū)貿易和經貿合作活動，協(xié)調港、澳、臺商投資管理工作。
11、指導全區(qū)商貿流通領域信息網絡和電子商務建設。承擔全區(qū)商務糧食統(tǒng)計及信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務。
12、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據(jù)編辦核定，本部門在編26人，退休68人，離休1人。內設股室9個（辦公室、政工人事股、財務股、法制和監(jiān)督檢查股、市場管理股、外經外貿外資股、電子商務促進股、成品油管理股、糧食發(fā)展調控與統(tǒng)計股）。設3個事業(yè)機構：投資促進事務中心、糧食物資儲備服務中心以及商貿企業(yè)發(fā)展促進服務中心。
（三）預算單位構成
本單位有下屬單位3個，投資促進事務中心、糧食物資儲備服務中心和商貿企業(yè)發(fā)展促進服務中心。本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算635.02萬元，其中，一般公共預算撥款635.02萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少0.68萬元，主要是因為主要是按要求縮減。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算635.02萬元，其中，一般公共服務支出360.76萬元，社會保障和就業(yè)支出218.60萬元，衛(wèi)生健康支出24.28萬元，住房保障支出31.38萬元。支出較去年減少0.68萬元，其中基本支出增加42.92萬元，主要是因為機構職能調整后人員增加，項目支出減少43.60萬元，主要是按要求縮減。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算635.02萬元，其中，一般公共服務支出360.76萬元，占56.81%；社會保障和就業(yè)支出218.6萬元，占34.42%；衛(wèi)生健康支出24.28萬元，占3.82%；住房保障支出31.38萬元，占4.95%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為604.02萬元。其中：人員經費557.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出46.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為31.00萬元，其中：業(yè)務工作經費支出31.00萬元，主要用于承擔全區(qū)市場體系建設、外經外資外貿、電子商務、成品油、內貿流通促進、社零統(tǒng)計、糧食物資儲備、商務糧食“雙協(xié)解”企業(yè)職工維穩(wěn)、商務特許行業(yè)監(jiān)管和服務等工作。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款46.80萬元，比上一年減少5.84萬元，降低11.09%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經費預算
本單位2022年“三公”經費預算數(shù)2.00萬元其中，公務接待費2.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少7.00萬元，降低77.78%，主要是因為厲行節(jié)約，減少三公開支。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預算1.00萬元，擬召開5次會議，人數(shù)200人，內容為集貿市場文明創(chuàng)建工作會議。
2022年度本單位未計劃安排培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額11.50萬元，其中工程類0萬元，貨物類11.50萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2021年年12月底，本單位固定資產原值合計446.90萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計384.25萬元；通用設備原值小計35.05萬元；專用設備原值小計0.35萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計27.25萬元。本單位無形資產原值合計0萬元。
截至2021年12月底本單位有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為635.02萬元，其中，基本支出604.02萬元，項目支出31.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
（見附件）
