岳陽市岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行關(guān)于發(fā)展國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的政策，具體組織實施我區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的活動，提出區(qū)域經(jīng)濟工作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展、流通體制的改革建議意見。
（二）負(fù)責(zé)促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（三）策劃全區(qū)大宗產(chǎn)業(yè)批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點特色街區(qū)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)、糧食市場體系建設(shè)工作。
（四）協(xié)調(diào)規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，配合主管部門開展市場誠信公共服務(wù)平臺建設(shè)工作;按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（五）監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，并進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo):按分工、分級負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理工作;按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
（六）執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè);承擔(dān)會展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作;執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作;組織實施促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
（七）貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進(jìn)我區(qū)與其他國家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作;依法管理和監(jiān)督對外勞務(wù)合作組織;實施區(qū)內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外從業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。
（八）提出全區(qū)糧食調(diào)控、平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施;承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)軍隊糧食供應(yīng)保障。負(fù)責(zé)糧食系統(tǒng)國有資產(chǎn)增值保值監(jiān)管與資產(chǎn)處置工作。
（九）提出區(qū)級儲備糧的規(guī)模、布局及動用區(qū)級儲備糧的建議，會同有關(guān)部門制定區(qū)級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施，依職權(quán)監(jiān)督檢查駐區(qū)范圍內(nèi)儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲備安全。
（十）指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。承擔(dān)全區(qū)商務(wù)糧食統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)。
（十一）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，本部門在編28人，退休68人，離休1人。內(nèi)設(shè)股室9個（辦公室、政工人事股、財務(wù)股、法制和監(jiān)督檢查股、市場管理股、外經(jīng)外貿(mào)外資股、電子商務(wù)促進(jìn)股、成品油管理股、糧食發(fā)展調(diào)控與統(tǒng)計股）。設(shè)2個事業(yè)機構(gòu)：岳陽市岳陽樓區(qū)糧食物資儲備服務(wù)中心和岳陽市岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位有下屬岳陽市岳陽樓區(qū)糧食物資儲備服務(wù)中心和岳陽市岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心。本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。岳陽市岳陽樓區(qū)糧食物資儲備服務(wù)中心和岳陽市岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心獨立核實。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算741.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款741.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加106.27萬元，主要是因為主要是人員增加，消費促進(jìn)經(jīng)費和數(shù)字經(jīng)濟預(yù)算經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算741.29萬元，其中，一般公共服務(wù)支出458.36萬元，社會保障和就業(yè)支出230.36萬元，衛(wèi)生健康支出20.19萬元，住房保障支出32.38萬元。支出較去年增加106.27萬元，其中基本支出增加41.02萬元，項目支出增加65.25萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加；項目支出增加主要是因為消費促進(jìn)預(yù)算和數(shù)字經(jīng)濟預(yù)算支出增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算741.29萬元，其中，一般公共服務(wù)支出458.36萬元，占61.83%；社會保障和就業(yè)支出230.36萬元，占31.08%；衛(wèi)生健康支出20.19萬元，占2.72%；住房保障支出32.38萬元，占4.37%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為645.04萬元，其中：人員經(jīng)費594.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、離退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出50.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為96.25萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出93.00萬元，主要用于市場管理、消費促進(jìn)、數(shù)字經(jīng)濟等方面；撫恤金3.25萬元，主要用于遺屬生活補助支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款50.40萬元，比上一年增加3.60萬元，增加7.69%。主要原因是人員增加，辦公經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.50萬元，其中，公務(wù)接待費2.50萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年增加0.50萬元，增加25.00%，主要原因是消費促進(jìn)和數(shù)字經(jīng)濟服務(wù)公務(wù)接待增加。
（三）一般性支出情況
本部門2023年培訓(xùn)費預(yù)算0.50萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為機關(guān)事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)。
2023年度本部門未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額15.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類15.00萬元，服務(wù)類0.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計512.79萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計425.84萬元；通用設(shè)備原值小計59.25萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計27.70萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為741.29萬元，其中，基本支出645.04萬元，項目支出96.25萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
