岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年度部門預(yù)算說(shuō)明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、宣傳貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育法律、法規(guī)及政策，協(xié)助政府有關(guān)部門推動(dòng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作。

2、開(kāi)展群眾性計(jì)劃生育宣傳工作，廣泛普及有關(guān)性與生殖健康、計(jì)劃生育、避孕節(jié)育、預(yù)防艾滋病和公共衛(wèi)生知識(shí)等科學(xué)知識(shí)。

3、組織會(huì)員發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督和交流的作用，開(kāi)展計(jì)劃生育“三結(jié)合”、幸福工程等項(xiàng)目和生育關(guān)懷行動(dòng)，動(dòng)員組織計(jì)生協(xié)會(huì)會(huì)員和志愿者，為育齡群眾提供生育、生活、生產(chǎn)服務(wù)和優(yōu)生、優(yōu)育、優(yōu)教服務(wù)，爭(zhēng)取上級(jí)組織和社會(huì)力量支持，幫助群眾解決實(shí)行計(jì)劃生育的實(shí)際困難和后顧之憂。

4、指導(dǎo)開(kāi)展計(jì)生基層群眾自治，組織和發(fā)動(dòng)會(huì)員依法參與基層計(jì)劃生育工作民主決策、民主管理、民主監(jiān)督；反映會(huì)員訴求、維護(hù)會(huì)員及所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權(quán)益。

5、負(fù)責(zé)在流動(dòng)人口聚居點(diǎn)建立流動(dòng)人口計(jì)生協(xié)會(huì)組織，充分發(fā)揮計(jì)生協(xié)會(huì)在流動(dòng)人口服務(wù)管理中的積極作用，為流動(dòng)育齡群眾提供生產(chǎn)、生活、生育、維權(quán)等多方面的指導(dǎo)與服務(wù)。

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)計(jì)生協(xié)會(huì)的組織建設(shè)和業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)基層計(jì)劃生育協(xié)會(huì)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《中國(guó)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)章程》開(kāi)展具有特色的服務(wù)活動(dòng)。

7、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位現(xiàn)共有編制人數(shù)9人，實(shí)有9人。內(nèi)設(shè)4個(gè)股室：辦公室、組織宣傳室、基層業(yè)務(wù)室、綜合服務(wù)室。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算175.66萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加175.66萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸締挝?/span>2024年以前沒(méi)有預(yù)算到單位，不是一級(jí)預(yù)算單位，因此相關(guān)數(shù)據(jù)無(wú)法與上年對(duì)比。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門支出預(yù)算175.66萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.72萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出150.66萬(wàn)元，住房保障支出10.28萬(wàn)元。支出較去年增加175.66萬(wàn)元，其中基本支出增加145.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加30.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/span>本單位2024年以前沒(méi)有預(yù)算到單位，不是一級(jí)預(yù)算單位，因此相關(guān)數(shù)據(jù)無(wú)法與上年對(duì)比。項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/span>本單位2024年以前沒(méi)有預(yù)算到單位，不是一級(jí)預(yù)算單位，因此相關(guān)數(shù)據(jù)無(wú)法與上年對(duì)比。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算175.66萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.72萬(wàn)元，占8.38%；衛(wèi)生健康支出150.66萬(wàn)元，占85.77%；住房保障支出10.28萬(wàn)元，占5.85%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為145.66萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)129.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出16.20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為30.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出30.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)工作等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。與上年度一致，主要原因是本單位2024年以前沒(méi)有預(yù)算到單位，不是一級(jí)預(yù)算單位，因此相關(guān)數(shù)據(jù)無(wú)法與上年對(duì)比。

（三）一般性支出情況

2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額62.41萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類3.81萬(wàn)元，服務(wù)類58.60萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元。本部門無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為175.66萬(wàn)元，其中，基本支出145.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為30.00萬(wàn)元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元；2024年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目，詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的表23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx