岳陽市烈士陵園管理中心
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市烈士陵園管理中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市烈士陵園管理中心部門概況
一、部門職責:
烈士陵園管理中心為市級愛國主義教育基地。主要負責宣傳貫徹烈士陵園管理的有關(guān)法規(guī)政策、負責市烈士事跡、史料、遺物的收集、整理、管理和紀念展覽工作。以烈士陵園為陣地，開展清明節(jié)、9.30國家烈士紀念日公祭等愛國主義、國際主義、革命傳統(tǒng)教育活動等相關(guān)工作。
二、機構(gòu)組成:
1、岳陽市烈士陵園管理中心2021年部門公開單位構(gòu)成包括：岳陽市烈士陵園管理中心。根據(jù)市委編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)科室4個，分別為辦公室、財務(wù)室、業(yè)務(wù)室、烈士褒揚室。
2、決算單位構(gòu)成。2021年部門決算包括岳陽市烈士陵園管理中心本級。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附表）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計272.51萬元。與上年相比，減少220.4萬元，減少55.28%，主要是因為是項目資金減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計230.83萬元，其中：財政撥款收入230.83萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計272.51萬元，其中：基本支出137.79萬元，占50.56%；項目支出134.72萬元，占49.44%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計245.61萬元，與上年相比，減少247.3萬元,減少50.17%，主要是因為項目資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出245.61萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年度相比，財政撥款支出減少247.30萬元，減少50.17%，主要是因為項目資金減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出245.61萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出241.86萬元，占98.47%；衛(wèi)生健康（類）支出3.75萬元，占1.53%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為130.15萬元，支出決算數(shù)為245.61萬元，完成年初預算的188.71%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預算為112.91萬元，支出決算為107.45元，完成年初預算的95.16%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：有一部分支出待付。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為7.32萬元，支出決算為7.32萬元，完成年初預算的100.00%，預決算數(shù)一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）
年初預算0.00為萬元，支出決算為12.09萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是是支出列入財政大預算，未列入本單位預算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）
年初預算0.00為萬元，支出決算為25.12萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支出列入財政大預算，未列入本單位預算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為6.36萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支出列入財政大預算，未列入本單位預算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.68萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預算的100.00%，預決算數(shù)一致。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為82.83萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是通過財政下達省廳專項資金，未計入單位預算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為3.75萬元，支出決算為3.75萬元，完成年初預算的100.00%，預決算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出137.79萬元，其中：人員經(jīng)費79.37萬元，占基本支出的57.60%,主要包括主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費58.42萬元，占基本支出的42.40%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
2、公務(wù)接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
3、公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
4、公務(wù)用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人；開支培訓費0.00萬元，用于開展0培訓，人數(shù)0人；本單位未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0 .00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市烈士陵園管理中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為272.51萬元，執(zhí)行數(shù)為272.51萬元，完成預算的100%。主要包括：本單位陵園運轉(zhuǎn)、張超烈士紀念園開放，陵園綠化安全管理、清明節(jié)、烈士紀念日公祭活動開展、愛國主義教育基地等相關(guān)工作開展順利。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
