2022年度岳陽市烈士陵園管理中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市烈士陵園管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市烈士陵園管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
為市級愛國主義教育基地。主要負(fù)責(zé)宣傳貫徹烈士陵園管理的有關(guān)法規(guī)政策、負(fù)責(zé)市烈士事跡、史料、遺物的收集、整理、管理和紀(jì)念展覽工作。以烈士陵園為陣地，開展清明節(jié)、烈士紀(jì)念日公祭等愛國主義、國際主義、革命傳統(tǒng)教育活動等相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市烈士陵園管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、業(yè)務(wù)室。根據(jù)編委核定本單位為全額事業(yè)單位�，F(xiàn)有編制8人，實有人數(shù)7人，盛孝富為法人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市烈士陵園管理中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市烈士陵園管理中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為299.77萬元。與上年相比，增加27.26萬元，增長10.00%，主要是因為人員工資調(diào)整、新招考一名人員及紀(jì)念館項目設(shè)計費。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計299.11萬元，其中：財政撥款收入293.39萬元，占98.09%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5.72萬元，占1.91%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計299.77萬元，其中：基本支出118.58萬元，占39.56%；項目支出181.19萬元，占60.44%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為293.39萬元，與上年相比，增加47.78萬元，增長19.45%，主要是因為人員工資調(diào)整、新招考一名人員及紀(jì)念館項目設(shè)計費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出293.39萬元，占本年支出合計的97.87%，與上年相比，財政撥款支出增加47.78萬元，增長19.45%，主要是因為人員工資調(diào)整、新招考一名人員及紀(jì)念館項目設(shè)計費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出293.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.07萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出270.29萬元，占92.13%；衛(wèi)生健康（類）支出3.48萬元，占1.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.32萬元，占1.47%；住房保障支出7.60萬元，占2.59%；其他支出7.63萬元，占2.60%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為211.26萬元，支出決算數(shù)為293.39萬元，完成年初預(yù)算的138.88%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.07萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出列入財政大預(yù)算，未列入本單位預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為7.43萬元，支出決算為7.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：本部門嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為3.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度無此項支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.47萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出列入財政大預(yù)算，未列入本單位預(yù)算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.43萬元，支出決算為0.43萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：本部門嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款） 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度無此項支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.68萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出列入財政大預(yù)算，未列入本單位預(yù)算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為87.61萬元，支出決算為90.88萬元，完成年初預(yù)算的103.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新招考一名人員。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）。
年初預(yù)算為100.00萬元，支出決算為100.22萬元，完成年初預(yù)算的100.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出列入財政大預(yù)算，未列入本單位預(yù)算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為68.18萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付紀(jì)念館設(shè)計費。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為3.48萬元，支出決算為3.48萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：本部門嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.32萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出列入財政大預(yù)算，未列入本單位預(yù)算，用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為8.14萬元，支出決算為7.60萬元，完成年初預(yù)算的93.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基數(shù)調(diào)整。
14、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.63萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出列入財政大預(yù)算，未列入本單位預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出112.20萬元，其中：
人員經(jīng)費96.15萬元，占基本支出的85.73%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費。
公用經(jīng)費16.05萬元，占基本支出的14.30%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預(yù)算0.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。人數(shù)0人，內(nèi)容無。
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.16萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預(yù)算的75.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為2022年度人社局組織的事業(yè)單位人事教育線上培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額73.35萬元，其中：政府采購貨物支出22.04萬元、政府采購工程支出1.39萬元、政府采購服務(wù)支出49.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額73.35萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額72.98萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的99.50%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出293.39萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出299.77萬元，其中：基本支出118.58萬元，項目支出181.19萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99.00分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金68.18萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的37.63%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分99分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為299.11萬元，執(zhí)行數(shù)為299.77萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是本單位陵園運轉(zhuǎn)、張超烈士紀(jì)念園開放；二是陵園綠化安全管理、清明節(jié)、烈士紀(jì)念日公祭活動開展、愛國主義教育基地等相關(guān)工作開展順利。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是因部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，還需加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算；二是隨著工作量的加大、質(zhì)量提高，各項專項資金也都迫切要求加大投入。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)與財政的溝通及時撥付資金；二是更加合理分配利用好資金使用情況。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
