二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)299.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入293.39萬(wàn)元，占98.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入5.72萬(wàn)元，占1.91%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)299.77萬(wàn)元，其中：基本支出118.58萬(wàn)元，占39.56%；項(xiàng)目支出181.19萬(wàn)元，占60.44%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為293.39萬(wàn)元，與上年相比，增加47.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.45%，主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)整、新招考一名人員及紀(jì)念館項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出293.39萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.87%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加47.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.45%，主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)整、新招考一名人員及紀(jì)念館項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出293.39萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.07萬(wàn)元，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出270.29萬(wàn)元，占92.13%；衛(wèi)生健康（類）支出3.48萬(wàn)元，占1.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.32萬(wàn)元，占1.47%；住房保障支出7.60萬(wàn)元，占2.59%；其他支出7.63萬(wàn)元，占2.60%。   

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為211.26萬(wàn)元，支出決算數(shù)為293.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.88%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.07萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出列入財(cái)政大預(yù)算，未列入本單位預(yù)算。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.43萬(wàn)元，支出決算為7.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：本部門(mén)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.71萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.47萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出列入財(cái)政大預(yù)算，未列入本單位預(yù)算。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.43萬(wàn)元，支出決算為0.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：本部門(mén)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.46萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.68萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出列入財(cái)政大預(yù)算，未列入本單位預(yù)算。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為87.61萬(wàn)元，支出決算為90.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新招考一名人員。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為100.00萬(wàn)元，支出決算為100.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出列入財(cái)政大預(yù)算，未列入本單位預(yù)算。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為68.18萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付紀(jì)念館設(shè)計(jì)費(fèi)。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.48萬(wàn)元，支出決算為3.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：本部門(mén)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為4.32萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出列入財(cái)政大預(yù)算，未列入本單位預(yù)算，用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8.14萬(wàn)元，支出決算為7.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基數(shù)調(diào)整。

14、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為7.63萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出列入財(cái)政大預(yù)算，未列入本單位預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出112.20萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)96.15萬(wàn)元，占基本支出的85.73%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)16.05萬(wàn)元，占基本支出的14.30%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.20萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.20萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未安排公�?wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，因本年度“三公”決算無(wú)發(fā)生數(shù)，無(wú)法計(jì)算占比百分比。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.74萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)。

培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.16萬(wàn)元，支出決算為0.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.00%。用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為2022年度人社局組織的事業(yè)單位人事教育線上培訓(xùn)。

本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額73.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出49.92萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額73.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額72.98萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的99.50%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出293.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出299.77萬(wàn)元，其中：基本支出118.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出181.19萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99.00分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金68.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的37.63%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分99分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為299.11萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為299.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是本單位陵園運(yùn)轉(zhuǎn)、張超烈士紀(jì)念園開(kāi)放；二是陵園綠化安全管理、清明節(jié)、烈士紀(jì)念日公祭活動(dòng)開(kāi)展、愛(ài)國(guó)主義教育基地等相關(guān)工作開(kāi)展順利。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是因部門(mén)整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性，還需加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算；二是隨著工作量的加大、質(zhì)量提高，各項(xiàng)專項(xiàng)資金也都迫切要求加大投入。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)與財(cái)政的溝通及時(shí)撥付資金；二是更加合理分配利用好資金使用情況。

詳見(jiàn)附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽(yáng)市烈士陵園管理中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx

岳陽(yáng)市烈士陵園管理中心2022年度自評(píng)報(bào)告.docx