收入支出決算總表
										公開(kāi)01表
部門(mén)：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)										單位：萬(wàn)元
收入				支出
項(xiàng)    目	行次	決算數(shù)		項(xiàng)    目			行次	決算數(shù)
欄    次		1		欄    次				2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	85.69		一、一般公共服務(wù)支出			14
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2			二、外交支出			15
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	3			三、國(guó)防支出			16
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事業(yè)收入	5			五、教育支出			18
六、經(jīng)營(yíng)收入	6			六、科學(xué)技術(shù)支出			19
七、附屬單位上繳收入	7			……			20	85.69
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合計(jì)	10	85.69		本年支出合計(jì)			23	85.69
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	11			結(jié)余分配			24
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	12			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			25
總計(jì)	13	85.69		總計(jì)			26	85.69
注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

項(xiàng)    目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次		1	2	3
合計(jì)		85.69	85.69
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	85.69	85.69
20816	紅十字事業(yè)	85.69	85.69
2081601	行政運(yùn)行	85.69	85.69
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

預(yù)算數(shù)						決算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù) 接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù) 接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)				小計(jì)	公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5					1.5	0.30					0.30

項(xiàng)    目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計(jì)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

第三部分

 

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為85.69萬(wàn)元。與上年相比，增加12.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）17%，主要是因?yàn)槿藛T增加、工資福利提高等。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)85.69萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入85.69萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)85.69萬(wàn)元，其中：基本支出85.69萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為85.69萬(wàn)元，與上年相比，增加12.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%，主要是因?yàn)槿藛T增加、工資福利提高等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出85.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加12.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%，主要是因?yàn)槿藛T增加、工資福利提高等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出85.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出85.69萬(wàn)元，占100%；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為85.69萬(wàn)元，支出決算數(shù)為85.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、社會(huì)保證和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為85.69萬(wàn)元，支出決算為85.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出85.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)57.63萬(wàn)元，占基本支出的67.25%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)28.06萬(wàn)元，占基本支出的33.37%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.50萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的20%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算，支出決算，無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.50萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本無(wú)接待，均為加班用餐開(kāi)支，與上年相比減少0.4萬(wàn)元，減少57.14%,減少的主要原因是控制經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算，支出決算，無(wú)增減變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要是本部門(mén)加班費(fèi)用。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，0（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.06萬(wàn)元，比年初決算數(shù)減少3.14萬(wàn)元，降低11.19%。主要原因是：日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，未用于召開(kāi)會(huì)議，人數(shù)0人，無(wú)內(nèi)容；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.85萬(wàn)元，用于開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，人數(shù)650人，內(nèi)容為救護(hù)新概念、現(xiàn)場(chǎng)心肺復(fù)蘇、氣道梗塞急救法；創(chuàng)傷救護(hù)四項(xiàng)技能；常見(jiàn)急癥的現(xiàn)場(chǎng)處理.意外傷害的現(xiàn)場(chǎng)急救知識(shí)和技能；事故災(zāi)難的逃生避險(xiǎn)知識(shí)、自救互救技能；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無(wú)其他用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，詳見(jiàn)第五部分附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件