岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會
2022年度單位預算說明
目錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。
2、開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現場救護。
3、參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作。
4、管理和發(fā)展會員、志愿工作者和紅十字青少年，并組織開展符合紅十字宗旨的社會服務工作。
5、參與健康養(yǎng)老服務工作。
6、開展社會募捐和接受國內外捐助。
7、參加國際人道主義救援工作。
8、宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書，并依照其有關規(guī)定開展工作。
9、接受上級紅十字會的業(yè)務指導，并指導各基層紅十字會開展工作，協助區(qū)委、區(qū)政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。
10、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
�。ǘC構設置
1、根據編辦核定，我單位編制數為4人，實有人數4人。
2、我單位內設三個股室：辦公室（宣傳聯絡部）、賑濟救護部（籌資與財務部）、捐獻服務部。
3、我單位無下屬事業(yè)單位。
(三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算56.88萬元，其中，一般公共預算撥款56.88萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少16.6萬元，主要是由于工作人員失誤，導致機關運行經費7.2萬元未納入預算。
�。ǘ┲С鲱A算
2022年本部門支出預算56.88萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出51.47萬元，衛(wèi)生健康支出2.35萬元，住房保障支出3.06萬元。支出較去年減少16.6萬元，其中基本支出減少14.6萬元，項目支出減少2萬元，其中基本支出較上年減少主要是由于工作人員失誤，導致辦公經費7.2萬元未納入預算，項目支出減少主要是因為相關業(yè)務活動減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算56.88萬元，其中，一般公共服務支出56.88萬元，占100%；社會保障和就業(yè)支出51.47萬元，占90.49%；衛(wèi)生健康支出2.35萬元，占4.13%；住房保障支出3.06萬元，占5.38%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數34.88萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算22萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：其他紅十字事業(yè)支出22萬元，主要用于紅十字會大會及表彰專項經費2萬元；紅十字事業(yè)發(fā)展、人道救助金5萬元；三救工作經費9萬元；三獻工作及公益宣傳6萬元等方面。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費開支。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少1.5萬元，主要是工作人員填報失誤。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費預算；培訓費預算0萬元，未安排培訓費預算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動等。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額7.13萬元，其中，貨物類采購預算5.13萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算2萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產原值合計7.39萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0萬元；通用設備原值小計4.89萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計2.5萬元。本單位無形資產原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為56.88萬元，其中，基本支出34.88萬元，項目支出22萬元。2022年度本單位無重點績效項目。詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯涃M：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
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