2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會部門概況
一、部門職責
（一）開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。
（二）開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護。
（三）參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作。
（四）管理和發(fā)展會員、志愿工作者和紅十字青少年，并組織開展符合紅十字宗旨的社會服務工作。
（五）參與健康養(yǎng)老服務工作。
（六）開展社會募捐和接受國內(nèi)外捐助。
（七）參加國際人道主義救援工作。
（八）宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照其有關規(guī)定開展工作。
（九）接受上級紅十字會的業(yè)務指導，并指導各基層紅十字會開展工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。
（十）負責本部門、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會內(nèi)設機構包括：核定全額撥款事業(yè)編制4 名，設會長 1 名（由相關區(qū)級領導兼任），副會長 1 名（正科級）；部門內(nèi)設三個股室：辦公室（宣傳聯(lián)絡部）、賑濟救護部（籌資與財務部）、捐獻服務部。
（二）決算單位構成。
（二）本單位無獨立核算的下屬單位，2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為65.38萬元。與上年相比，減少0.93萬元，減少1.40%，主要是因為控制比較好，各方面開支減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計65.38萬元，其中：財政撥款收入65.38萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計65.38萬元，其中：基本支出51.65萬元，占79.00%；項目支出13.73萬元，占21.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為65.38萬元，與上年相比，減少0.93萬元，減少1.40%，主要是因為控制比較好，各方面開支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出65.38萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少0.93萬元，減少1.40%，主要是因為控制比較好，各方面開支減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出65.38萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出61.35萬元，占93.82%；衛(wèi)生健康（類）支出1.69萬元，占2.60%；住房保障（類）支出2.34萬元，占3.58%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為56.88萬元，支出決算數(shù)為65.38萬元，完成年初預算的114.94%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）
年初預算為47.67萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入行政運行支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為57.83萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，主要原因是：預算項有出入，人員經(jīng)費有調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為2.30萬元，支出決算為3.52萬元，完成年初預算的153.04%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動調(diào)整經(jīng)費支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為1.15萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.14萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為1.82萬元，支出決算為1.69萬元，完成年初預算的92.86%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：基本按照預算執(zhí)行。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0.53萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入事業(yè)單位醫(yī)療。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為3.07萬元，支出決算為2.34萬元，完成年初預算的76.47%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：基本按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出51.65萬元，其中：
人員經(jīng)費47.45萬元，占基本支出的91.87%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費4.20萬元，占基本支出的8.13%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、工會經(jīng)費、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.14萬元，由于預算數(shù)為0.00萬元，無法計算完成百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)和預算數(shù)一致的主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.14萬元，由于預算數(shù)為0.00萬元，無法計算完成百分比，決算數(shù)超出預算數(shù)的主要原因為應急培訓。與上年相比減少0.36萬元，減少72.00%,減少的主要原因是業(yè)務活動相較上年減少，厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.14萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.14萬元，全年共接待來訪批次3個、來賓8人次，主要是接待活動發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會辦公室購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.50萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓，人數(shù)8人，內(nèi)容為開展應急培訓。
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額10.79萬元，其中：政府采購貨物支出3.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出6.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.79萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出65.38萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2022年整體支出65.38萬元，其中：基本支出51.65萬元，項目支出13.73萬元，本部門整體支出績效評價綜合評分98分，評價結果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效評價，項目1個，共涉及資金13.73萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從評價情況來看，項目績效評價得分100分，評價結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為65.38萬元，執(zhí)行數(shù)為65.38萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是我會充分匯聚愛心的力量，組織發(fā)動志愿者廣泛開展疫情防控、無償獻血、公益宣傳、醫(yī)療保障、特困幫扶、救護培訓等志愿服務活動；二是通過“岳陽樓區(qū)紅十字”微信群宣傳紅十字工作動態(tài)，開通手機報“紅十字救在身邊”專欄，每周二定期推送紅十字“三獻”、“三救”基本知識。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是領導班子配備不到位，無法實現(xiàn)全面發(fā)展。目前，我會僅設副會長1名（正科級）領導職數(shù)，內(nèi)設機構設置3名正股級領導職數(shù)，工作中明顯感到人員不足，難以適應上級工作要求，承擔的全區(qū)“三獻三救”及志愿服務、紅十字青少年、會員發(fā)展等工作無法實現(xiàn)全面均衡發(fā)展；二是場地設施配置不到位，制約紅會良性發(fā)展。一直以來，區(qū)紅十字會僅配備2間辦公室，未按照上級要求配備救災備災倉庫、應急救護培訓教室、志愿者服務場所等場地和必要設施，薄弱的基礎設施極大地制約了區(qū)紅十字工作的良性發(fā)展。
下一步改進措施：一是細化預算編制工作，嚴格按照預算編制的相關制度和要求做好預算的編制，進一步加強各站所的預算管理意識；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。二是按照上級要求配備救災備災倉庫、應急救護培訓教室、志愿者服務場所等場地和必要設施。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會2022年部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會2022年部門決算績效自評.docx