2021年岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
第一部分：岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責全區(qū)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險相關業(yè)務工作
（二）機構設置
根據編委核定，我局內設股室10個（辦公室、財務股、政策法規(guī)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股、基金稽核管理股、醫(yī)藥救助管理股、特殊人群和個人賬戶管理股、信息管理股、協(xié)議醫(yī)藥機構監(jiān)管股），參公人員26名，全額事業(yè)編制人員25名，退休人員10名，全部納入2021年部門預算編制范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年單位預算收入為1539.63萬元，均為一般公共預算收入。較2020年預算收入1302.85萬元增加了236.78萬元，主要由于人員的工資福利支出增加和專項經費增加。
（二）支出預算
2021年支出預算數(shù)為1539.63萬元，其中社會保障和就業(yè)支出115.39萬元，衛(wèi)生健康支出1379.74萬元，住房保障支出44.5萬元。支出較去年增加236.78萬元，其中基本支出增加113.78萬元，項目支出增加123萬元，其中基本支出較上年增加主要是因為人員人數(shù)、工資增加，公用經費增加，項目支出增加主要是因為人員項目經費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1539.63萬元，其中衛(wèi)生健康支出1379.74萬元，占總支出的90%，社會保障和就業(yè)支出115.39萬元，占總支出的7%，住房保障支出44.5萬元，占總支出的3%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為771.63萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出出：2021年項目支出年初預算數(shù)為768萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費和醫(yī)療救助經費等。其中：業(yè)務工作經費431萬元，主要用于：宣傳費96萬元；勞務派遣工資100萬元；醫(yī)療監(jiān)管35萬元；網絡維護30萬元；專家評審10萬元；制卡經費50萬元 ；機房信息化建設110萬元）。 醫(yī)療救助300萬元，主要用于救助貧困群眾的專項資金；其他對個人和家庭的補助支出37萬元，主要用于單位在編職工、退休人員的生活福利。
四、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款99.38萬元，比上年減少13.16萬元，降低12%。主要原因是單位從多方面制定節(jié)約方案，節(jié)能降耗。
（二）“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數(shù)25萬元，其中，公務接待費25萬元，和2020年“三公”經費預算數(shù)持平。本單位無出國出境費用，本單位無公務用車所以無公務用車開支費用也沒有購置公務用車計劃。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會議費預算22萬元，擬召開6次會議，人數(shù)200人，內容為城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征繳宣傳動員會、打擊欺詐騙保會議等；培訓費預算13萬元，擬開展4次培訓，人數(shù)400人，主要內容為所有醫(yī)療服務機構醫(yī)保工作人員的醫(yī)�；鹫骼U、醫(yī)保政策各種業(yè)務培訓等內容。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額209.02萬元，其中貨物類108.02萬元，服務類101萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1539.63萬元，其中，基本支出771.63萬元，項目支出768萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門（單位）整體支出項目預算績效目標申報表》。本單位無重點項目。
重點項目預算績效：
1、醫(yī)療救助300萬元；項目屬性：延續(xù)項目；績效目標：解決貧困家庭看病難的問題。
2、保障單位日常網絡安全110萬元；項目屬性：新增項目；績效目標：確保全區(qū)醫(yī)保信息系統(tǒng)基礎數(shù)據的安全、管理、維護和信息發(fā)布。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
