岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局單位概況
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市關于醫(yī)療保障工作的法律法規(guī)，擬訂岳陽樓區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標準并組織實施。
2、貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實湖南省岳陽市具體實施辦法，建立健全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3、貫徹執(zhí)行湖南省岳陽市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行湖南省岳陽市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制；組織實施全區(qū)長期護理保險制度改革。
4、落實湖南省岳陽市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。
5、貫徹落實國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等收費政策的執(zhí)行；落實湖南省岳陽市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，執(zhí)行價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6、貫徹執(zhí)行國家和省、市藥品醫(yī)用耗材的招標采購政策，指導和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺的應用。
7、貫徹執(zhí)行湖南省岳陽市協(xié)議醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法；執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度；監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用的規(guī)范運行，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
8、負責全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作、公共服務體系和信息化建設；落實湖南省岳陽市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療互助、大病保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務工作；執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結算政策；執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。
9、貫徹執(zhí)行國家和省、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策；負責全區(qū)醫(yī)療救助和健康扶貧政策的監(jiān)督、實施工作。
10、與市、區(qū)衛(wèi)生健康（局）等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進全區(qū)醫(yī)療改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
11、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置
岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局內(nèi)設機構包括：本部門共有編制人數(shù)51人，實有人數(shù)51人。內(nèi)設股室6個，分別為：辦公室、財務法規(guī)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股、基金監(jiān)管股、醫(yī)藥救助管理股。下設二級機構：岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障事務中心。
�。ǘQ算單位構成
岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：1、岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局本級；2、岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障事務中心。
第二部分 部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為1,721.24萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少346.74萬元，下降16.77%。主要是因為人員減少和節(jié)約降耗。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1,709.98萬元，其中：財政撥款收入1,709.98萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1,721.24萬元，其中：基本支出847.75萬元，占49.25%；項目支出873.49萬元，占50.75%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為1,721.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款1,721.24萬元，政府性基金財政撥款0萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少346.74萬元，下降16.77%。主要是因為有上年未使用財政專項指標和人員減少再加上單位實行節(jié)能降耗。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出1,721.24萬元，占本年支出合計的100%。與上一年度相比，財政撥款支出增加165.97萬元，增長10.67%。主要是因為財政年中追加專項費用。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1,721.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1.95萬元，占0.11%；社會保障和就業(yè)支出71.63萬元，占4.16%；衛(wèi)生健康支出1,610.77萬元，占93.59%；住房保障支出36.89萬元，占2.14%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,539.63萬元，支出決算數(shù)為1,721.24萬元，完成年初預算的111.8%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.95萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此項開支系獎勵2021年獲得區(qū)先進人員，資金來源系區(qū)財政撥款，無當年預算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為15.82萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未單獨核算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為61.44萬元，支出決算為64.22萬元，完成年初預算的104.52%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政年中追加預算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為30.72萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未單獨核算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為3.7萬元，支出決算為3.7萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為3.71萬元，支出決算為3.71萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為27.81萬元，支出決算為27.81萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為8.78萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未單獨核算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）
年初預算為300萬元，支出決算為473.88萬元，完成年初預算的157.96%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加預算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為370.33萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加預算。
11、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為933.15萬元，支出決算為598.24萬元，完成年初預算的64.11%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：有些開支沒有計入此范圍。
12、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）信息化建設（項）
年初預算為110萬元，支出決算為99.98萬元，完成年初預算的90.89%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際合同財政實際下達數(shù)只有99.98萬元。
13、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為40.54萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加新項目。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為44.5萬元，支出決算為36.89萬元，完成年初預算的82.9%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出847.75萬元，其中：人員經(jīng)費578.08萬元，占基本支出的68.19%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費269.68萬元，占基本支出的31.81%，主要包括：辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為25萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為25萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位實行節(jié)約原則，再加上疫情沒有外地人員來我單位；與上年相比減少19.71萬元，下降100%，下降的主要原因是實行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2021年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位2021年度機關運行經(jīng)費支出269.68萬元，比上一年決算數(shù)減少410.85萬元，下降60.37%。主要原因是：此數(shù)據(jù)系基本支出里的機關運行經(jīng)費，上一年決算數(shù)包括了基本支出和項目支出。
十一、一般性支出情況
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局開支會議費0萬元，我單位2021年度無會議費支出；開支培訓費0.39萬元，用于開展醫(yī)保業(yè)務培訓，人數(shù)700人，內(nèi)容為醫(yī)保征繳操作系統(tǒng)培訓和醫(yī)保政策培訓，會議費為0是因為會議費均在項目支出里體現(xiàn)；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。
十二、關于政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局2021年度政府采購支出總額128萬元，其中：政府采購貨物支出120萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出8萬元。授予中小企業(yè)合同金額128萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額100萬元，占政府采購支出總額的78.13%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局共有車輛0輛（臺），其中：機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺，單價100萬元（含）以上專用設備0臺。
十四、關于2021年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，共涉及資金399.98萬元，占一般公共預算項目支出總額的46%。無政府性基金預算項目支出開展績效自評無國有資本經(jīng)營預算項目支出。
組織對“醫(yī)療救助”“機房建設”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出399.98萬元，從評價情況來看，這兩個項目都取得了非常好的效果。
組織對岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1451.11萬元。從評價情況來看，該局整體運行狀況良好。
醫(yī)療救助項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是對全區(qū)困難救助群眾實施救助達96%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是醫(yī)療救助規(guī)范化管理存在漏洞。下一步改進措施：一是加強人員監(jiān)督，從源頭杜絕；二是加大監(jiān)管力度對不符合條件的救助人員實行從嚴監(jiān)督。醫(yī)療救助項目績效自評綜述：（一）項目基本概況 本項資金是專門用于岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)低保對象、特困供養(yǎng)人員患病住院；其他特殊困難人員患兒童先天性心臟病、兒童白血病、乳腺癌、宮頸癌、肝移植、腎移植、惡性腫瘤、重性精神病（精神分裂、分裂性感情障礙、偏執(zhí)性精神障礙、雙相情感障礙、癲癇所致的精神障礙、嚴重精神發(fā)育遲滯)、艾滋病機會性感染等疾病導致家庭困難的。（二）項目資金使用及管理情況 按照“�；尽⒈Ｖ攸c、收支平衡、略有結余”的原則，我局醫(yī)療救助工作主要分為兩大塊。一是對救助對象參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的個人繳費部分給予補貼，讓救助對象都能夠享受國家基本醫(yī)療保險。二是對救助對象經(jīng)基本醫(yī)療保險、大病保險和其他補充醫(yī)療保險支付后，個人家庭難以承擔符合規(guī)定的醫(yī)療自付費用給予救助。（三）項目組織實施情況 截至2021年12月，共計資助困難人員參保13960人，資助參保金額達294.6萬元；住院醫(yī)療救助1399人，救助金額540.96萬元；“一站式”醫(yī)療救助710人次，救助金額達183.99萬元；門診72人次，救助金額8.37萬元。（四）綜合評價情況及評價結論 扎實做好健康扶貧工作。繼續(xù)實施健康扶貧三年行動計劃，確保貧困人口應保盡保、按政策規(guī)定享受醫(yī)保待遇。堅持健康扶貧與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有機銜接、與健康岳陽建設融合推進，持續(xù)推進減貧工作。（五）項目主要績效情況分析 加強對醫(yī)療救助對象的“一站式”結算住院資料、家庭收入情況、家庭困難程度救助評議公示情況的檢查。通過調(diào)閱醫(yī)療救助信息、住院資料、走訪入戶等形式，進一步核實醫(yī)療救助具體信息，進一步確保醫(yī)療救助公開、公平、公正，實施精準救助。（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議 通過規(guī)范救助流程、接受群眾監(jiān)督，打造陽光救助、精準救助，確保醫(yī)療救助的公平、公正和公開。為方便群眾就近申辦醫(yī)療救助，由社區(qū)（村）、街道（鄉(xiāng)）受理、初審。經(jīng)入戶調(diào)查、民主評議、張榜公示無異議后，進行集中審批。 通過與定點醫(yī)院簽訂協(xié)議，建立城鄉(xiāng)醫(yī)療救助“一站式”即時結算服務平臺。對符合條件的醫(yī)療救助對象，實行先診療后付費，由醫(yī)院在基本醫(yī)療保險報銷后，對個人自付部分進行墊付，再由醫(yī)院與我局進行費用結算，大大減輕了病人無錢就醫(yī)、往返報銷的煩惱。 醫(yī)療救助規(guī)范化管理存在漏洞。由于特困供養(yǎng)人員在定點醫(yī)院住院不用負擔醫(yī)藥費，加之醫(yī)院的住院條件較好、設施齊全，導致少數(shù)特困供養(yǎng)人員利用管理上的難度和漏洞，長期住在醫(yī)院或賴在醫(yī)院不肯走，造成過度醫(yī)療或醫(yī)療資源浪費。強化監(jiān)督檢查，進一步完善醫(yī)療救助政策，加大醫(yī)療救助力度。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
21決算公開表.xlsx
整體支出績效評價報告.doc