岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于醫(yī)療保障工作的法律法規(guī)，擬訂岳陽樓區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
2、貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實湖南省岳陽市具體實施辦法，建立健全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3、貫徹執(zhí)行湖南省岳陽市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行湖南省岳陽市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制；組織實施全區(qū)長期護理保險制度改革。
4、落實湖南省岳陽市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5、貫徹落實國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等收費政策的執(zhí)行；落實湖南省岳陽市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，執(zhí)行價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6、貫徹執(zhí)行國家和省、市藥品醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺的應(yīng)用。
7、貫徹執(zhí)行湖南省岳陽市協(xié)議醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法；執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度；監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用的規(guī)范運行，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8、負責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；落實湖南省岳陽市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療互助、大病保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作；執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策；執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9、貫徹執(zhí)行國家和省、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策；負責(zé)全區(qū)醫(yī)療救助和健康扶貧政策的監(jiān)督、實施工作。
10、與市、區(qū)衛(wèi)生健康（局）等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進全區(qū)醫(yī)療改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
11、負責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、我局正式在編人員47人，退休人員10人，勞務(wù)派遣人員14人，設(shè)書記1名，局長1名，副局長2名。
2、內(nèi)設(shè)股室6個，分別為：辦公室、財務(wù)法規(guī)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、醫(yī)藥救助管理股。
3、區(qū)醫(yī)療保障局下設(shè)岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心，是參公事業(yè)單位，為副科級單位；岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障稽核中心，是公益一類事業(yè)單位，為正股級單位。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心和岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障稽核中心，本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障稽核中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算1022.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1022.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加22.29萬元，主要是因為追加勞務(wù)派遣人員的工作經(jīng)費和網(wǎng)絡(luò)運行維護費。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算1022.77萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出100.64萬元，衛(wèi)生健康支出874.14萬元，住房保障支出47.99萬元。支出較去年增加22.29萬元，其中基本支出減少36.71萬元，項目支出增加59.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員崗位調(diào)整，項目支出增加主要是因為增加了勞務(wù)派遣人員工作經(jīng)費和網(wǎng)絡(luò)運行維護費。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1022.77萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出100.64萬元，占9.84%；衛(wèi)生健康支出874.14萬元，占85.47%；住房保障支出47.99萬元，占4.69%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為746.77萬元，其中：人員經(jīng)費662.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出84.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為276.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出166.00萬元，主要用于開展醫(yī)保征繳宣傳工作及日常醫(yī)療監(jiān)管工作開支等方面；運行維護經(jīng)費35.00萬元，主要用于醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)的日常維護和升級等方面；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費75.00萬元，主要用于編外用工人員的工作經(jīng)費。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款84.60萬元，比上一年減少5.40萬元，降低6.00%。主要原因是人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10.00萬元，其中，公務(wù)接待費10.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少5.00萬元，降低33.33%，主要原因是根據(jù)上年公務(wù)接待費用實際發(fā)生確認。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額342.95萬元，其中工程類12.00萬元，貨物類72.95萬元，服務(wù)類258.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計266.30萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計205.17萬元；專用設(shè)備原值小計1.80萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計59.33萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1022.77萬元，其中，基本支出746.77萬元，項目支出276.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx