岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、供養(yǎng)孤老烈屬、退伍紅軍、殘疾軍人、復(fù)員軍人，供養(yǎng)未滿十六歲烈士遺孤和患有殘疾生活不能自理，家中無人照顧的烈士子女。
2、隨時(shí)掌握住院人員的衣、食、住、行等情況，做到院民生活舒適，身體健康、延年益壽。
3、負(fù)責(zé)召開住院人員開展談心活動(dòng)，及時(shí)了解他們的喜、怒、哀、樂，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。
4、聽取住院人員的反映，不斷改善伙食，提高服務(wù)質(zhì)量。
5、組織好住院人員學(xué)習(xí)，堅(jiān)持每星期二、五的學(xué)習(xí)制度，使他們保持革命晚節(jié)、發(fā)揚(yáng)革命傳統(tǒng)，為祖國(guó)建設(shè)獻(xiàn)余熱。
6、根據(jù)老年人的生理特點(diǎn)，情趣愛好，身體狀況，負(fù)責(zé)組織好院民的文化體育活動(dòng)，創(chuàng)造良好活躍的生活環(huán)境和文化氛圍，起到陶冶院民情趣，強(qiáng)身健體、益壽延年的目的。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)9人，其中在職在編人員3人；退休人員6人。本單位為二級(jí)預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的本單位本級(jí)預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入 等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算76.47萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款76.47萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少7.49萬元，主要是因?yàn)榉⻊?wù)對(duì)象減少。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算76.47萬元，其中，社會(huì)福利事業(yè)單位支出59.09萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.88萬元，事業(yè)單位醫(yī)療1.35萬元，住房公積金2.16萬元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.18萬元，其他殘疾人事業(yè)支出0.16萬元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.44萬元， 事業(yè)單位離退休9.21萬元，支出較去年增加251萬元，其中基本支出減少7.49萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)橥朔⻊?wù)對(duì)象變少等，項(xiàng)目支出未有變動(dòng)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算76.47萬元，其中，社會(huì)福利事業(yè)單位支出59.09萬元，占77.27%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.88萬元，占3.77%，事業(yè)單位醫(yī)療1.35萬元，占1.77%，住房公積金2.16萬元，占2.8%，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.18萬元，占0.24%，其他殘疾人事業(yè)支出0.16萬元，占0.21%， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.44萬元，占1.88%， 事業(yè)單位離退休9.21萬元，占12.04%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為46.47萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：辦公費(fèi)5萬元，主要用于業(yè)務(wù)工作等方面；維修(護(hù))費(fèi)10萬元，主要用于運(yùn)行維護(hù)等方面。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元，主要是上年結(jié)余資金中的用于其他事業(yè)類發(fā)展等方面；其他資金0萬元、。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，其中（2021年度本單位無政府性基金安排的支出）
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.71萬元，比2020年減少2.44萬元，下降30%。主要原因是服務(wù)對(duì)象減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比2020年增加/減少1萬元，降低33.3%。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，無內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，無內(nèi)容；本年未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，支出0萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額80.62萬元，其中工程類60萬元，貨物類10.62萬元，服務(wù)類10萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為30萬元，其中，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出30萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第23張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
