岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)光榮院2023年度單位預(yù)算公開
來(lái)源:區(qū)退役軍人事務(wù)局   2023-01-13 14:18



岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)光榮院

2023年度部門預(yù)算說(shuō)明



目錄

第一部分  2023年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù))

注:以上部門預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說(shuō)明



 

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1.供養(yǎng)孤老烈屬、退伍紅軍、殘疾軍人、復(fù)員軍人,供養(yǎng)未滿十六歲烈士遺孤和患有殘疾生活不能自理,家中無(wú)人照顧的烈士子女。

2.隨時(shí)掌握住院人員的衣、食、住、行等情況,做到院民生活舒適,身體健康、延年益壽。

3.負(fù)責(zé)召開住院人員開展談心活動(dòng),及時(shí)了解他們的喜、怒、哀、樂(lè),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決。

4.聽取住院人員的反映,不斷改善伙食,提高服務(wù)質(zhì)量。

5.組織好住院人員學(xué)習(xí),堅(jiān)持每星期二、五的學(xué)習(xí)制度,使他們保持革命晚節(jié)、發(fā)揚(yáng)革命傳統(tǒng),為祖國(guó)建設(shè)獻(xiàn)余熱。

6.根據(jù)老年人的生理特點(diǎn),情趣愛好,身體狀況,負(fù)責(zé)組織好院民的文化體育活動(dòng),創(chuàng)造良好活躍的生活環(huán)境和文化氛圍,起到陶冶院民情趣,強(qiáng)身健體、益壽延年的目的。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

在職在編人員4人。無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

(三)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位,本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算77.69萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款77.69萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、21表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加3.95萬(wàn)元,主要是因?yàn)槿藛T工資晉級(jí)調(diào)整。

(二)支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算77.69萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出73.13萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出1.49萬(wàn)元,住房保障支出3.08萬(wàn)元。支出較去年增加3.95萬(wàn)元,其中基本支出增加5.45萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少1.50萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T工資晉級(jí)調(diào)整,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閴簻p業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算77.69萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出73.13萬(wàn)元,占94.13%;衛(wèi)生健康支出1.49萬(wàn)元,占1.91%;住房保障支出3.08萬(wàn)元,占3.96%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為64.19萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)58.79萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出5.40萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

(二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為13.50萬(wàn)元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出13.50萬(wàn)元,主要用于有關(guān)養(yǎng)老護(hù)理等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。與上年度一致,主要原因是無(wú)相關(guān)開支。

(三)一般性支出情況

2023年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況

本部門2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額5.00萬(wàn)元,其中工程類0.00萬(wàn)元,貨物類5.00萬(wàn)元,服務(wù)類0.00萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底,本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)532.15萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)400.67萬(wàn)元;通用設(shè)備原值小計(jì)121.98萬(wàn)元;專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)9.50萬(wàn)元。本部門無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2022年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為77.69萬(wàn)元,其中,基本支出64.19萬(wàn)元,項(xiàng)目支出13.50萬(wàn)元,詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。



 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

(見附件)