2021年岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算
來源:區(qū)退役軍人事務(wù)局   2021-01-15 15:57

岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局單位2021年度

單位預(yù)算

目錄

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分  2021年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),擬訂全區(qū)退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施退役軍人工作有關(guān)政策;褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向;負(fù)責(zé)全區(qū)烈士、退役軍人和現(xiàn)役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)。

(二)負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)移交我區(qū)管理的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的解困、維穩(wěn)工作;

(三)組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

(四)組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交岳陽樓區(qū)的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

(五)組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。

(六)組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)開展擁軍優(yōu)屬和創(chuàng)建雙擁模范城(區(qū))活動(dòng);承擔(dān)區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

(七)負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人(含武警部隊(duì)),殘疾軍人,在鄉(xiāng)復(fù)員軍人,兩參、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人,參戰(zhàn)民兵(民工),軍烈屬的優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助工作。負(fù)責(zé)承辦殘疾軍人提級(jí)和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員、人民警察、參戰(zhàn)民兵(民工)等對(duì)象的評(píng)殘和提級(jí)工作。依法辦理各類重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤、補(bǔ)助的申報(bào)、審批和醫(yī)療補(bǔ)助管理工作;報(bào)批褒揚(yáng)革命烈士;管理優(yōu)撫事業(yè)經(jīng)費(fèi);指導(dǎo)光榮院等優(yōu)撫事業(yè)單位的建設(shè)和管理。

(八)負(fù)責(zé)全區(qū)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的接收安置工作;負(fù)責(zé)退伍軍人的檔案登記、保管、移交工作;負(fù)責(zé)國(guó)家有關(guān)復(fù)退軍人安置法律、法規(guī)和政策的貫徹實(shí)施;負(fù)責(zé)接收安置、管理、服務(wù)軍隊(duì)退休干部和病退士官;管理復(fù)退軍人安置工作經(jīng)費(fèi);負(fù)責(zé)全區(qū)自主就業(yè)退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn)政策的貫徹落實(shí)工作;負(fù)責(zé)市直轉(zhuǎn)業(yè)士官、城鎮(zhèn)復(fù)員士官、1-4級(jí)傷殘軍人和復(fù)員干部的接受安置、待分配期間的管理教育工作;負(fù)責(zé)市直城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的申請(qǐng)、審批和自謀職業(yè)補(bǔ)助金、待安置期間生活補(bǔ)助費(fèi)的發(fā)放工作。

(九)承擔(dān)軍休干部服務(wù)管理具體工作;落實(shí)軍休干部政治待遇、生活待遇,維護(hù)軍休干部合法權(quán)益;辦理軍休干部接收、落戶、組織關(guān)系等各種手續(xù);負(fù)責(zé)軍休干部檔案管理,及時(shí)錄入軍休干部關(guān)信息;負(fù)責(zé)發(fā)放軍休干部基本離退休費(fèi)和津貼補(bǔ)貼。

(十)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;

完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)26人,其中在職在編人員21人 ;未列編3人。機(jī)關(guān)設(shè)置5個(gè)股室:1、辦公室。2、財(cái)務(wù)股。3、雙擁優(yōu)撫股。4、移交安置股。5、信訪法規(guī)股。下屬正股級(jí)公益一類事業(yè)單位兩個(gè):岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心和岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入 等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算3555.42萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款3555.42萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加251萬元,主要是因?yàn)榉⻊?wù)對(duì)象增加。

(二)支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算3555.42萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出3533.19萬元,住房保障支出12.67萬元,衛(wèi)生健康支出9.56萬元,支出較去年增加251萬元,其中基本支出增加174.62萬元,項(xiàng)目支出增加77萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)橥艘凼勘仓迷黾,?xiàng)目支出增加主要是因?yàn)榱x務(wù)兵家庭優(yōu)待金增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3555.42萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出3533.19萬元,占99.37%,住房保障支出12.67萬元,占0.36%,衛(wèi)生健康支出9.56萬元,占0.27%,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2825.42萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為730萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬元,主要用于業(yè)務(wù)工作等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)60萬元,主要用于運(yùn)行維護(hù)等方面。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元,主要是上年結(jié)余資金中的用于其他事業(yè)類發(fā)展等方面;其他資金680萬元,主要是上年結(jié)余資金中用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助方面的支出。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,其中(2021年度本單位無政府性基金安排的支出。)

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款35.17萬元,比2020年減少5.94萬元,下降14.45%。主要原因是厲行節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。比2020年增加/減少0萬元,增加/降低0%,與上年度持平。

(三)一般性支出情況

本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人,無內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,無內(nèi)容;本年未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),支出0萬元。

(四)政府采購情況

本單位2021年政府采購預(yù)算總額83.37萬元,其中工程類40萬元,貨物類43.37萬元,服務(wù)類0萬元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3555.42萬元,其中,基本支出2825.42萬元,項(xiàng)目支出730萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》,第23張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。


第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算公開表.xls