岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務局單位2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂全區(qū)退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施退役軍人工作有關(guān)政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向；負責全區(qū)烈士、退役軍人和現(xiàn)役軍人榮譽獎勵。
（二）負責全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作；負責移交我區(qū)管理的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的解困、維穩(wěn)工作；
（三）組織指導全區(qū)退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（四）組織協(xié)調(diào)落實移交岳陽樓區(qū)的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
（五）組織指導全區(qū)傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導實施。
（六）組織指導全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導實施。負責組織、指導開展擁軍優(yōu)屬和創(chuàng)建雙擁模范城（區(qū)）活動；承擔區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作領導小組辦公室的日常工作。
（七）負責現(xiàn)役軍人（含武警部隊），殘疾軍人，在鄉(xiāng)復員軍人，兩參、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人，參戰(zhàn)民兵（民工），軍烈屬的優(yōu)待、撫恤、補助工作。負責承辦殘疾軍人提級和國家機關(guān)工作人員、人民警察、參戰(zhàn)民兵（民工）等對象的評殘和提級工作。依法辦理各類重點優(yōu)撫對象撫恤、補助的申報、審批和醫(yī)療補助管理工作；報批褒揚革命烈士；管理優(yōu)撫事業(yè)經(jīng)費；指導光榮院等優(yōu)撫事業(yè)單位的建設和管理。
（八）負責全區(qū)退伍義務兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的接收安置工作；負責退伍軍人的檔案登記、保管、移交工作；負責國家有關(guān)復退軍人安置法律、法規(guī)和政策的貫徹實施；負責接收安置、管理、服務軍隊退休干部和病退士官；管理復退軍人安置工作經(jīng)費；負責全區(qū)自主就業(yè)退役士兵職業(yè)教育和技能培訓政策的貫徹落實工作；負責市直轉(zhuǎn)業(yè)士官、城鎮(zhèn)復員士官、1-4級傷殘軍人和復員干部的接受安置、待分配期間的管理教育工作；負責市直城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的申請、審批和自謀職業(yè)補助金、待安置期間生活補助費的發(fā)放工作。
（九）承擔軍休干部服務管理具體工作；落實軍休干部政治待遇、生活待遇，維護軍休干部合法權(quán)益；辦理軍休干部接收、落戶、組織關(guān)系等各種手續(xù)；負責軍休干部檔案管理，及時錄入軍休干部關(guān)信息；負責發(fā)放軍休干部基本離退休費和津貼補貼。
（十）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；
完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置
現(xiàn)有人數(shù)26人，其中在職在編人員21人 ；未列編3人。機關(guān)設置5個股室：1、辦公室。2、財務股。3、雙擁優(yōu)撫股。4、移交安置股。5、信訪法規(guī)股。下屬正股級公益一類事業(yè)單位兩個：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務中心和岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入 等單位資金。2021 年本單位收入預算3555.42萬元，其中，一般公共預算撥款3555.42萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加251萬元，主要是因為服務對象增加。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算3555.42萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出3533.19萬元，住房保障支出12.67萬元，衛(wèi)生健康支出9.56萬元，支出較去年增加251萬元，其中基本支出增加174.62萬元，項目支出增加77萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為退役士兵安置增加，項目支出增加主要是因為義務兵家庭優(yōu)待金增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算3555.42萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出3533.19萬元，占99.37%，住房保障支出12.67萬元，占0.36%，衛(wèi)生健康支出9.56萬元，占0.27%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為2825.42萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為730萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出0萬元，主要用于業(yè)務工作等方面；運行維護經(jīng)費60萬元，主要用于運行維護等方面。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元，主要是上年結(jié)余資金中的用于其他事業(yè)類發(fā)展等方面；其他資金680萬元，主要是上年結(jié)余資金中用于對個人和家庭的補助方面的支出。
四、政府性基金預算支出
2021年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，其中（2021年度本單位無政府性基金安排的支出。）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款35.17萬元，比2020年減少5.94萬元，下降14.45%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5萬元，其中，公務接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2020年增加/減少0萬元，增加/降低0%，與上年度持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，無內(nèi)容；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，無內(nèi)容；本年未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，支出0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額83.37萬元，其中工程類40萬元，貨物類43.37萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為3555.42萬元，其中，基本支出2825.42萬元，項目支出730萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《項目支出績效目標表》，第23張表《整體支出績效目標表》。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
