2020年度

　　岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局

　　部門決算

　　嚴格按照模板內(nèi)容逐條公開，公開內(nèi)容沒有或內(nèi)容涉密的，也應(yīng)注明沒有該事項發(fā)生或涉密不予公開（此句公開時請刪除）。

　　目錄

　　第一部分岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽市岳陽樓區(qū)

　　退役軍人事務(wù)局概況

　　一、  部門職責(zé)

　�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂全區(qū)退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施退役軍人工作有關(guān)政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向；負責(zé)全區(qū)烈士、退役軍人和現(xiàn)役軍人榮譽獎勵。

　�。ǘ�）負責(zé)全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；負責(zé)移交我區(qū)管理的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的解困、維穩(wěn)工作；

　�。ㄈ�）組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

　�。ㄋ模┙M織協(xié)調(diào)落實移交岳陽樓區(qū)的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

　�。ㄎ澹┙M織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。

　　（六）組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實施。負責(zé)組織、指導(dǎo)開展擁軍優(yōu)屬和創(chuàng)建雙擁模范城（區(qū)）活動；承擔(dān)區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

　�。ㄆ撸┴撠�(zé)現(xiàn)役軍人（含武警部隊），殘疾軍人，在鄉(xiāng)復(fù)員軍人，兩參、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人，參戰(zhàn)民兵（民工），軍烈屬的優(yōu)待、撫恤、補助工作。負責(zé)承辦殘疾軍人提級和國家機關(guān)工作人員、人民警察、參戰(zhàn)民兵（民工）等對象的評殘和提級工作。依法辦理各類重點優(yōu)撫對象撫恤、補助的申報、審批和醫(yī)療補助管理工作；報批褒揚革命烈士；管理優(yōu)撫事業(yè)經(jīng)費；指導(dǎo)光榮院等優(yōu)撫事業(yè)單位的建設(shè)和管理。

　�。ò耍┴撠�(zé)全區(qū)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的接收安置工作；負責(zé)退伍軍人的檔案登記、保管、移交工作；負責(zé)國家有關(guān)復(fù)退軍人安置法律、法規(guī)和政策的貫徹實施；負責(zé)接收安置、管理、服務(wù)軍隊退休干部和病退士官；管理復(fù)退軍人安置工作經(jīng)費；負責(zé)全區(qū)自主就業(yè)退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn)政策的貫徹落實工作；負責(zé)市直轉(zhuǎn)業(yè)士官、城鎮(zhèn)復(fù)員士官、1-4級傷殘軍人和復(fù)員干部的接受安置、待分配期間的管理教育工作；負責(zé)市直城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的申請、審批和自謀職業(yè)補助金、待安置期間生活補助費的發(fā)放工作。

　　（九）承擔(dān)軍休干部服務(wù)管理具體工作；落實軍休干部政治待遇、生活待遇，維護軍休干部合法權(quán)益；辦理軍休干部接收、落戶、組織關(guān)系等各種手續(xù)；負責(zé)軍休干部檔案管理，及時錄入軍休干部關(guān)信息；負責(zé)發(fā)放軍休干部基本離退休費和津貼補貼。

　�。ㄊ�）負責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；

　　完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局機關(guān)核定編制數(shù)25個，現(xiàn)有工作人員29人，機關(guān)內(nèi)設(shè)5個科室：辦公室、財務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、信訪法規(guī)股（行政審批股）。

　　下轄局屬正股級公益一類事業(yè)單位兩個：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心和岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局本級以及岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心。

　　第二部分

　　部門決算表

收入支出決算總表
										公開01表
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局										單位：萬元
收入				支出
項    目	行次	決算數(shù)		項    目			行次	決算數(shù)
欄    次		1		欄    次				2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	11019.34		一、一般公共服務(wù)支出			14
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2			二、外交支出			15
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3			三、國防支出			16
四、上級補助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事業(yè)收入	5			五、教育支出			18
六、經(jīng)營收入	6			六、科學(xué)技術(shù)支出			19
七、附屬單位上繳收入	7			七、社會保障和就業(yè)支出			20	10935.31
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合計	10	11019.34		本年支出合計			23	10935.31
使用非財政撥款結(jié)余	11			結(jié)余分配			24
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	12	859.92		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			25	943.95
總計	13	11879.26		總計			26	11879.26
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
									公開02表
部門：		岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局							單位：萬元
項    目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計			11019.34	11019.34
208		社會保障和就業(yè)支出	11019.34	11019.34
20808		撫恤	資金涉密不公開
2080803		在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助	資金涉密不公開
2080805		義務(wù)兵優(yōu)待	資金涉密不公開
2080899		其他優(yōu)撫支出	資金部分涉密不公開
20809		退役安置	資金涉密不公開
2080901		退役士兵安置	資金涉密不公開
2080902		軍隊移交政府的離退休人員安置	資金涉密不公開
2080905		軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置	資金涉密不公開
2080999		其他退役安置支出	資金涉密不公開
20828		退役軍人管理事務(wù)	512.9	512.9
2082801		行政運行	512.9	512.9
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
								公開03表
部門：		岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局						單位：萬元
項    目			本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6
合計			10935.31	512.9	10422.42
208		社會保障和就業(yè)支出	10935.31	512.9	10422.42
208508		撫恤	資金涉密不公開
2080803		在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助	資金涉密不公開
2080805		義務(wù)兵優(yōu)待	資金涉密不公開
2080899		其他優(yōu)撫支出	資金部分涉密不公開
20809		退役安置	資金涉密不公開
2080901		退役士兵安置	資金涉密不公開
2080902		軍隊移交政府的離退休人員安置	資金涉密不公開
2080905		軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置	資金涉密不公開
2080999		其他退役安置支出	資金涉密不公開
20828		退役軍人管理事務(wù)		512.9
2082801		行政運行		512.9
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
										公開04表
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局										單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目		行次		合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄    次		1	欄    次				2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	11019.34	一、一般公共服務(wù)支出		15
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出		16
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3		三、國防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出		20
	7		七、社會保障和就業(yè)支出		21		10935.31	10935.31
	8				22
本年收入合計	9	11019.34	本年支出合計		23		10935.31	10935.31
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10	859.92	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		24		943.95	943.95
一般公共預(yù)算財政撥款	11	859.92			25
政府性基金預(yù)算財政撥款	12				26
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	13				27
總計	14	11879.26	總計		28		11879.26	11879.26
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

　　一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　部門：   岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局                                                                                                            公開05表

　　單位：萬元

項    目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		10935.31	512.9	10422.42
208	社會保障0	10935.31	512.9	10422.42
20808	撫恤	資金涉密不公開
2080803	在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助	資金涉密不公開
2080805	義務(wù)兵優(yōu)待	資金涉密不公開
2080899	其他優(yōu)撫支出	資金部分涉密不公開
20809	退役安置	資金涉密不公開
2080901	退役士兵安置	資金涉密不公開
2080902	軍隊移交給政府的離退休人員安置	資金涉密不公開
2080905	軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置	資金涉密不公開
2080999	其他退役安置支出	資金涉密不公開
20828	退役軍人管理事務(wù)	512.9	512.9
2082801	行政運行	512.9	512.9
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 部門：  岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局                                                                                                                              公開06表 單位：萬元
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	396.84	302	商品和服務(wù)支出	116.06	307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資	396.84	30201	辦公費	7.99	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補貼		30202	印刷費	14.99	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金		30203	咨詢費	5.00	310	資本性支出
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費		31001	房屋建筑物購建
30107	績效工資		30205	水費	3.00	31002	辦公設(shè)備購置
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費		30206	電費	3.00	31003	專用設(shè)備購置
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費		30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費	22.98	31008	物資儲備
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫(yī)療費		30213	維修（護）費		31010	安置補助
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助		30215	會議費	6.80	31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓(xùn)費		31013	公務(wù)用車購置
30302	退休費		30217	公務(wù)接待費	0.20	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31022	無形資產(chǎn)購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務(wù)費	3.00	399	其他支出
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務(wù)費		39906	贈與
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費	0.79	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費		39999	其他支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	18.32
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務(wù)支出	29.99
人員經(jīng)費合計		396.84	公用經(jīng)費合計					116.06
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

　　一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　部門： 岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局                                                                                                                              公開07表

　　單位：萬元

預(yù)算數(shù)						決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù) 接待費	合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù) 接待費
		小計	公務(wù)用車 購置費	公務(wù)用車 運行費				小計	公務(wù)用車 購置費	公務(wù)用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					5	0.2					0.2

　　注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

　　政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　部門： 岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局                                                                                                                      公開08表

　　單位：萬元

項    目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		0	0	0	0	0	0

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
							公開09表
部門：		岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局					單位：萬元
項    目				本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱	合計		基本支出		項目支出
欄次				1		2		3
合計				0		0		0
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

　　第三部分

　　2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入支出均為11879.26萬元。與上年相比，收入增加3665.5萬元，增長44.62%，主要原因是優(yōu)待撫恤、優(yōu)撫醫(yī)療、社保接續(xù)和自主就業(yè)退役士兵一次性補助等費用增加。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計11019.34萬元，其中：財政撥款收入11019.34萬元，占100%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計10935.31萬元，其中：基本支出512.90萬元，占4.69%；項目支出10422.41萬元，占95.31%；。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入支出均為11879.26萬元。與上年相比，收入增加3665.5萬元，增長44.62%，主要原因是優(yōu)待撫恤、優(yōu)撫醫(yī)療、社保接續(xù)和自主就業(yè)退役士兵一次性補助等費用增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2020年度財政撥款支出10935.31萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，因資金涉密不予對比。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財政撥款支出10935.31萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出10935.31萬元，占100%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為11019.34萬元，支出決算數(shù)為10935.31萬元，完成年初預(yù)算的99.24%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）。

　　此項資金涉密不公開。

　　2、一般公共服務(wù)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）。

　　此項資金涉密不公開。

　　3、一般公共服務(wù)（類）撫恤（款）其他優(yōu)待支出（項）。

　　此項資金部分涉密不公開。

　　4、一般公共服務(wù)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）、軍隊移交政府的離退休安置（項）、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)

　　5、干部安置（項）、其他退役安置支出（項），這幾項資金涉密不公開。

　　6、一般公共服務(wù)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

　　年初預(yù)算為512.9萬元，支出決算為512.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出512.9萬元，其中：人員經(jīng)費512.9萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的4%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相持平。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 厲行節(jié)約 。

　　公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年持平。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：支出0萬元。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0.2萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓24人次，主要是社保接續(xù)、省廳專項檢查等發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2020年度本單位無政府性基金收支。

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出116.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)130.11萬元減少14.05萬元，減少10.8%，減少的原因是厲行節(jié)約。

　　十、一般性支出情況

　　2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

　　本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見第五部分附件。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　二、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及 運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等 支出。

　　第五部分

　　附件

　　2020年度部門整體支出績效評價報告

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能職責(zé)

　　岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局為區(qū)政府工作部門，成立于2018年12月，主要職能職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，組織實施退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作，組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)撫撫恤等，組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，組織實施烈士及退役軍人榮譽獎勵、紀念活動等工作。

　　（二）部門機構(gòu)設(shè)置

　　我局機關(guān)核定編制數(shù)25個，現(xiàn)有工作人員29人，機關(guān)內(nèi)設(shè)5個科室：辦公室、財務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、信訪法規(guī)股（行政審批股）。

　　下轄局屬正股級公益一類事業(yè)單位兩個：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心和岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院。

　�。ㄈ�）年度總體工作任務(wù)

　　一是提高政治站位，強化責(zé)任擔(dān)當，進一步提升管理服務(wù)能力，為做好新時代退役軍人工作提供堅實保障。

　　二是建立工作協(xié)調(diào)機制，完善集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的服務(wù)保障體系，協(xié)調(diào)各方力量更好地為軍人軍屬服務(wù)。

　　三是全面落實政策，依法兌現(xiàn)相關(guān)待遇，堅決維護退役軍人的合法權(quán)益。

　　四是加強退役軍人思想政治和服務(wù)保障體系建設(shè)，指導(dǎo)督促宣傳退役軍人先進事跡，做實做細做好退役軍人服務(wù)工作。廣泛開展走訪慰問、聽取意見、解釋政策等各項服務(wù)工作。

　　二、2020年整體支出管理及使用情況

　　我局2020年收入為11879.26萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)859.92萬元，財政撥款收入11019.34萬元，其他收入0萬元。本年支出10935.31萬元，基本支出為512.9萬元，其中人員支出為396.84萬元，公用支出為116.06萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余943.95萬元。

　　撫恤經(jīng)費、退役安置經(jīng)費、退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費因是涉密資金，不予公開。

　　三、整體支出績效自評結(jié)論

　　2020年，我局認真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作的指示和批示精神，以“讓軍人成為全社會最尊崇的職業(yè)”為目標，全面落實優(yōu)撫對象撫恤補助、優(yōu)撫對象醫(yī)療保障、退役安置補助、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部補助、退役軍人及其其他優(yōu)撫對象特殊困難援助資金、農(nóng)村籍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等各項政策，廣泛組織退役軍人走訪慰問活動，推動全區(qū)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支援家鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)，按照“五有”要求全面推進服務(wù)保障體系建設(shè)，積極宣傳全國“最美退役軍人”張富清、朱再保等典型，貫徹落實光榮牌懸掛工作，在維護退役軍人合法權(quán)益，保持涉軍群體穩(wěn)定方面做出了貢獻，得到了全區(qū)各界的一致好評，取得了較好的社會效益，根據(jù)績效目標評價標準，我局2020年整體支出績效自評為優(yōu)秀。

　　四、存在的問題及工作計劃

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　　一是制度建設(shè)不夠完善。各項行業(yè)資金管理制度有待進一步完善，特別是專項資金管理制度缺乏，尚未形成一套高效及時的運行制度，不利于退役軍人專項事務(wù)的開展。

　　二是業(yè)務(wù)水平有待提高。各級退役事務(wù)部門人員由各單位轉(zhuǎn)隸而來，業(yè)務(wù)水平參差不齊，加之人手少，工作量大，都是身兼數(shù)職，缺乏系統(tǒng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，對各項資金的管理及使用方面存在不足，把握不準，業(yè)務(wù)能力有待提高。

　　三是資金缺口亟需補齊。退役軍人事務(wù)資金專業(yè)性強，資金使用對象指向明確，屬于重大民生資金，須�？顚Ｓ茫�但我區(qū)專項資金普遍缺口較大，退役軍人合法權(quán)益保障有待加強。

　�。ǘ�）2021年工作計劃

　　2021年將更加重視規(guī)劃編制工作以及保障退役軍人合法權(quán)益等項目的建設(shè)工作。在項目規(guī)劃中有效抓住規(guī)劃，建設(shè)和儲備三環(huán)節(jié)，努力做好服務(wù)和管理工作。做到了規(guī)劃一批，建設(shè)一批，儲備一批的分層科學(xué)管理體系。規(guī)范退役軍人資金管理使用，在全系統(tǒng)開展“制度健全、預(yù)算科學(xué)、統(tǒng)計完善、管理嚴格”為主要內(nèi)容的財務(wù)統(tǒng)計工作規(guī)范化管理活動。重在“四抓”，抓建章立制促規(guī)范、抓培訓(xùn)指導(dǎo)上水平、抓檢查整改強質(zhì)效、抓項目監(jiān)管保安全。擬年初舉行一次全市系統(tǒng)財務(wù)人員集中培訓(xùn)，請行家里手傳經(jīng)送寶，全面提升聚財、管財、理財、用財能力。

一級指標	二級指標	三級指標	評分標準	分值	自評得分	扣分原因和其他說明
投  入 （15分）	預(yù)算配置 （15分）	財政供養(yǎng)人員 控制率	以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	5	5
		“三公經(jīng)費” 變動率	“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分； “三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	5	5
		重點支出 安排率	重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。	5	5
過  程 （40分）	預(yù)算執(zhí)行 （15分）	預(yù)算調(diào)整率	預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。	3	2
		支付進度	春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。	3	3
		資金結(jié)余	無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。	3	2
		“三公經(jīng)費” 控制率	以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分； 每超過一個百分點扣1分，扣完為止。	6	6
	預(yù)算管理 （15分）	管理制度 健全性	①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分； ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分； ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。	3	3
		資金使用 合規(guī)性	①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。	3	3
		預(yù)決算信息公開性和完善性	①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分； ②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。	3	3
		政府采購 執(zhí)行率	政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分； 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。	3	3
		公務(wù)卡刷卡率	公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。	3	3
	資產(chǎn)管理 （10分）	管理制度 健全性	①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。	3	3

一級指標	二級指標	三級指標	評分標準	分值	自評得分	扣分原因和其他說明
過  程 （40分）	資產(chǎn)管理 （10分）	資產(chǎn)管理 安全性	①資產(chǎn)保存完整； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。	4	4
		固定資產(chǎn) 利用率	每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。	3	3
產(chǎn)  出（25分）	職責(zé)履行 （25分）	推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況	此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。 部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標。	5	5
		建設(shè)湖南新增極目標任務(wù)完成情況		7	7
		《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況		5	5
		省市區(qū)民生實事完成情況		2	2
		省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況		2	2
		其他工作實績指標完成情況		4	4
效  果 （20分）	履職效益 （20分）	經(jīng)濟效益	此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。 部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。	15	5
		社會效益			5
		生態(tài)效益			5
		社會公眾或服務(wù)對象滿意度	95%（含）以上計5分； 85%（含）-95%，計3分； 75%（含）-85%，計1分； 低于75%計0分。	5	5
總 分				100	98

岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局.XLS