岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)退役軍人事務(wù)局
2021年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)退役軍人事務(wù)局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)退役軍人事務(wù)局部門(mén)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂全區(qū)退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施退役軍人工作有關(guān)政策；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向；負(fù)責(zé)全區(qū)烈士、退役軍人和現(xiàn)役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)移交我區(qū)管理的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的解困、維穩(wěn)工作。
（三）組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
�。ㄋ模┙M織協(xié)調(diào)落實(shí)移交岳陽(yáng)樓區(qū)的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
（五）組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。
�。┙M織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)開(kāi)展擁軍優(yōu)屬和創(chuàng)建雙擁模范城（區(qū)）活動(dòng)；承擔(dān)區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人（含武警部隊(duì)），殘疾軍人，在鄉(xiāng)復(fù)員軍人，兩參、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人，參戰(zhàn)民兵（民工），軍烈屬的優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助工作。負(fù)責(zé)承辦殘疾軍人提級(jí)和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員、人民警察、參戰(zhàn)民兵（民工）等對(duì)象的評(píng)殘和提級(jí)工作。依法辦理各類(lèi)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤、補(bǔ)助的申報(bào)、審批和醫(yī)療補(bǔ)助管理工作；報(bào)批褒揚(yáng)革命烈士；管理優(yōu)撫事業(yè)經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)光榮院等優(yōu)撫事業(yè)單位的建設(shè)和管理。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)全區(qū)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的接收安置工作；負(fù)責(zé)退伍軍人的檔案登記、保管、移交工作；負(fù)責(zé)國(guó)家有關(guān)復(fù)退軍人安置法律、法規(guī)和政策的貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)接收安置、管理、服務(wù)軍隊(duì)退休干部和病退士官；管理復(fù)退軍人安置工作經(jīng)費(fèi)；負(fù)責(zé)全區(qū)自主就業(yè)退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn)政策的貫徹落實(shí)工作；負(fù)責(zé)市直轉(zhuǎn)業(yè)士官、城鎮(zhèn)復(fù)員士官、1-4級(jí)傷殘軍人和復(fù)員干部的接受安置、待分配期間的管理教育工作；負(fù)責(zé)市直城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的申請(qǐng)、審批和自謀職業(yè)補(bǔ)助金、待安置期間生活補(bǔ)助費(fèi)的發(fā)放工作。
�。ň牛┏袚�(dān)軍休干部服務(wù)管理具體工作；落實(shí)軍休干部政治待遇、生活待遇，維護(hù)軍休干部合法權(quán)益；辦理軍休干部接收、落戶(hù)、組織關(guān)系等各種手續(xù)；負(fù)責(zé)軍休干部檔案管理，及時(shí)錄入軍休干部關(guān)信息；負(fù)責(zé)發(fā)放軍休干部基本離退休費(fèi)和津貼補(bǔ)貼。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。
�。ㄊ唬┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)核定編制數(shù)22個(gè)，現(xiàn)有工作人員36人。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個(gè)股室，分別為辦公室（加掛政工人事股）、財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、政策法規(guī)股（權(quán)益維護(hù)股）。下屬正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位一個(gè)：岳陽(yáng)市烈士陵園管理中心，以及正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位兩個(gè)：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)光榮院。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：1、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)退役軍人事務(wù)局部門(mén)本級(jí)；2、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心。岳陽(yáng)市烈士陵園管理中心和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)光榮院均獨(dú)立公開(kāi)。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為7585.14萬(wàn)元。與上年相比，減少4292.32，下降36.13%，主要是因?yàn)榘匆?guī)定核減優(yōu)撫對(duì)象人數(shù)后，上級(jí)撥付專(zhuān)項(xiàng)資金減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)6641.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6641.18萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)7585.14萬(wàn)元，其中：基本支出2643.73萬(wàn)元，占34.85%%；項(xiàng)目支出4941.41萬(wàn)元，占65.15%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7585.14萬(wàn)元，與上年相比，減少4294.12萬(wàn)元，下降36.15%，主要是因?yàn)榘匆?guī)定核減優(yōu)撫對(duì)象人數(shù)后，上級(jí)撥付專(zhuān)項(xiàng)資金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出7585.14萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.98%，與上年度相比，財(cái)政撥款支出減少3350.17萬(wàn)元，下降30.64%。主要是因?yàn)榘匆?guī)定核減優(yōu)撫對(duì)象人數(shù)后，上級(jí)撥付資金減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出7585.14萬(wàn)元，主要用于以下方面：
公共安全（類(lèi)）支出32.92萬(wàn)元，占0.43%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出199.88萬(wàn)元，占2.64%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出7328.30萬(wàn)元，占96.61%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出7.92萬(wàn)元，占0.10%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出3.45萬(wàn)元，占0.05%；住房保障（類(lèi)）支出12.67萬(wàn)元，占0.17%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3555.42萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7585.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的211.98%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為17.24萬(wàn)元，支出決算為17.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.62萬(wàn)元，支出決算為8.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為77.73萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：失業(yè)單位項(xiàng)目支出增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為414.68萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目支出增加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2,906.02萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：優(yōu)撫對(duì)象定期撫恤金項(xiàng)目支出增加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為716.52萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退役士兵安置項(xiàng)目支出增加。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為159.55萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：軍休人員安置項(xiàng)目支出增加。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.50萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：軍休對(duì)象管理運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出增加。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為259.86萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置項(xiàng)目支出增加。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為68.55萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他安置項(xiàng)目支出增加。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.93萬(wàn)元，支出決算為0.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.06萬(wàn)元，支出決算為1.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為235.34萬(wàn)元，支出決算為682.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的290.15%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已安置人員經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目增加。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為214.62萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：擁軍優(yōu)屬項(xiàng)目支出增加。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3,270.00萬(wàn)元，支出決算為1,967.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.17%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算支出項(xiàng)目部分調(diào)整。
17、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.56萬(wàn)元，支出決算為7.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.85%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)保繳納調(diào)整減少。
18、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.67萬(wàn)元，支出決算為12.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）
年初預(yù)算為76.31萬(wàn)元，支出決算為48.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63.18%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少。
20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.16萬(wàn)元，支出決算為0.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2643.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2459.63萬(wàn)元，占基本支出的93.04%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)184.1萬(wàn)元，占基本支出的6.96%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，我單位2021年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，我單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，無(wú)支出，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184.1萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加10.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.32%。主要原因是：業(yè)務(wù)工作量增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.02萬(wàn)元，為43名自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部和自主就業(yè)退役士兵開(kāi)展培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額83.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出40萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額83.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額83.37萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)退役軍人事務(wù)局整體績(jī)效評(píng)價(jià)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效評(píng)價(jià)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為3555.42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7586.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的213.98%。主要包括：負(fù)責(zé)全區(qū)的雙擁優(yōu)撫工作、移交安置工作、涉軍群體信訪工作及完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。詳情見(jiàn)附件。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)退役軍人事務(wù)局項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為4941.40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4941.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要包括：撫恤、移交安置、退役軍人事務(wù)管理等支出。撫恤項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為3398.43萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3398.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，占整體項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)的68.77%，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分為100分。移交安置項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為1221.98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1221.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，占整體項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)的24.73%，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分為100分。退役軍人事務(wù)管理項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為321萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為321萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，占整體項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)的6.5%，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分為100分。詳情見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（事務(wù)）.doc
2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（移交安置）.doc
