岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局
2022年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂全區(qū)退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施退役軍人工作有關(guān)政策；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向；負(fù)責(zé)全區(qū)烈士、退役軍人和現(xiàn)役軍人榮譽(yù)獎勵。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)移交我區(qū)管理的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的解困、維穩(wěn)工作。
（三）組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（四）組織協(xié)調(diào)落實移交岳陽樓區(qū)的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
（五）組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。
（六）組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)開展擁軍優(yōu)屬和創(chuàng)建雙擁模范城（區(qū)）活動；承擔(dān)區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（七）負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人（含武警部隊），殘疾軍人，在鄉(xiāng)復(fù)員軍人，兩參、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人，參戰(zhàn)民兵（民工），軍烈屬的優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助工作。負(fù)責(zé)承辦殘疾軍人提級和國家機(jī)關(guān)工作人員、人民警察、參戰(zhàn)民兵（民工）等對象的評殘和提級工作。依法辦理各類重點優(yōu)撫對象撫恤、補(bǔ)助的申報、審批和醫(yī)療補(bǔ)助管理工作；報批褒揚(yáng)革命烈士；管理優(yōu)撫事業(yè)經(jīng)費；指導(dǎo)光榮院等優(yōu)撫事業(yè)單位的建設(shè)和管理。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的接收安置工作；負(fù)責(zé)退伍軍人的檔案登記、保管、移交工作；負(fù)責(zé)國家有關(guān)復(fù)退軍人安置法律、法規(guī)和政策的貫徹實施；負(fù)責(zé)接收安置、管理、服務(wù)軍隊退休干部和病退士官；管理復(fù)退軍人安置工作經(jīng)費；負(fù)責(zé)全區(qū)自主就業(yè)退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn)政策的貫徹落實工作；負(fù)責(zé)市直轉(zhuǎn)業(yè)士官、城鎮(zhèn)復(fù)員士官、1-4級傷殘軍人和復(fù)員干部的接受安置、待分配期間的管理教育工作；負(fù)責(zé)市直城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的申請、審批和自謀職業(yè)補(bǔ)助金、待安置期間生活補(bǔ)助費的發(fā)放工作。
（九）承擔(dān)軍休干部服務(wù)管理具體工作；落實軍休干部政治待遇、生活待遇，維護(hù)軍休干部合法權(quán)益；辦理軍休干部接收、落戶、組織關(guān)系等各種手續(xù)；負(fù)責(zé)軍休干部檔案管理，及時錄入軍休干部關(guān)信息；負(fù)責(zé)發(fā)放軍休干部基本離退休費和津貼補(bǔ)貼。
（十）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。
（十一）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)核定編制數(shù)29個，現(xiàn)有工作人員34人。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個股室，分別為辦公室（加掛政工人事股）、財務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、政策法規(guī)股（權(quán)益維護(hù)股）。下屬正科級公益一類事業(yè)單位一個：岳陽市烈士陵園管理中心，以及正股級公益一類事業(yè)單位兩個：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心和岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局本級以及岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心。岳陽市烈士陵園管理中心和岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院均獨立公開。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為9594.97萬元。與上年相比，增加2009.83萬元，增長26.50%，主要是因為待列編人員工資、五險一金和年終績效在我單位發(fā)放。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計9594.97萬元，其中：財政撥款收入9590.02萬元，占99.95%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4.95萬元，占0.05%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計9594.7萬元，其中：基本支出547.57萬元，占5.71%；項目支出9047.40萬元，占94.29%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為9590.02萬元，與上年相比，增加2004.88萬元,增長26.43%，主要是因為待列編人員工資、五險一金和年終績效在我單位發(fā)放。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出9590.02萬元，占本年支出合計的99.95%，與上年相比，財政撥款支出增加2004.88萬元，增長26.43%，主要是因為待列編人員工資、五險一金和年終績效在我單位發(fā)放。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出9590.02萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出9064.82萬元，占94.52%；衛(wèi)生健康（類）支出474.11萬元，占4.94%；住房保障（類）支出34.89萬元，占0.37%；其他（類）支出16.20萬元，占0.17%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為371.55萬元以及區(qū)政府代編預(yù)算退役軍人事務(wù)綜合專項1700.00萬元，支出決算數(shù)為9590.02萬元，完成年初預(yù)算的462.94%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為18.35萬元，支出決算為34.29萬元，完成年初預(yù)算的186.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加養(yǎng)老保險繳費。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為9.18萬元，支出決算為5.07萬元，完成年初預(yù)算的55.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓縮相關(guān)經(jīng)費開支。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為135.07萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：屬于追加項目資金，支付病故軍人喪葬費。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.30萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：屬于追加項目資金，支付殘疾護(hù)理費。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1673.60萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：屬于追加項目資金，支付義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）光榮院（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.67萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：屬于追加項目資金，支付光榮院建設(shè)經(jīng)費
7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為132.88萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：屬于追加項目資金，支付烈士陵園建設(shè)經(jīng)費
8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3261.87萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：于中央資金項目，支付定期優(yōu)撫等。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2326.47萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：屬于追加資金項目，支付待列編人員工資等。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為88.14萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：屬于中央資金項目，支付軍休人員津補(bǔ)貼等。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.42萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：屬于追加資金項目，用于開展崗前培訓(xùn)等。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為247.4萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：屬于追加資金項目，支付軍轉(zhuǎn)干部相關(guān)費用。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為22.28萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：屬于追加資金項目， 補(bǔ)充待列編人員費用和軍轉(zhuǎn)干費用。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為17.61萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：屬于追加資金項目， 支付傷殘軍人福利。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.98萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：屬于追加資金項目， 支付傷殘軍人福利。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.17萬元，完成年初預(yù)算的17.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓縮相關(guān)開支。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為1.15萬元，支出決算為0.86萬元，完成年初預(yù)算的74.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓縮相關(guān)開支。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為220.14萬元，支出決算為669.5萬元，完成年初預(yù)算的304.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：補(bǔ)充行政開支不足。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為90.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓縮相關(guān)開支。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）行退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為363.25萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：補(bǔ)充各項開支不足部分。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為56.99萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員經(jīng)費保障。
22、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為84.21萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：防疫開支，未列入預(yù)算。
23、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為10.08萬元，支出決算為14.32萬元，完成年初預(yù)算的142.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加醫(yī)保繳費預(yù)算。
24、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為1.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓縮相關(guān)開支。
25、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，支付殘保金。
26、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為374.58萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府代編預(yù)算，支付優(yōu)度對象醫(yī)療經(jīng)費。
27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為20.60萬元，支出決算為34.89萬元，完成年初預(yù)算的169.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加資金，支付軍轉(zhuǎn)干部公積金。
28、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為16.20萬元，年初預(yù)算為0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加資金，保障各類經(jīng)費不足部分。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出542.61萬元，其中：
人員經(jīng)費357.13萬元，占基本支出的65.82%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費185.48萬元，占基本支出的34.18%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出185.48萬元，比上年決算數(shù)增加1.38萬元，增長0.75%。主要原因是：工作量增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比。用于1次培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為對退役士兵開展技能培訓(xùn)；本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額60.30萬元，其中：政府采購貨物支出60.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額60.30萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.30萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出9590.02萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2022年整體支出9594.96萬元，其中：基本支出547.57萬元，項目支出9047.41萬元，本部門整體支出績效評價綜合評分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效評價，項目5個，共涉及資金5831.98萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的64.46%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從評價情況來看，項目績效評價得分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為83分。全年預(yù)算數(shù)為2071.55萬元，執(zhí)行數(shù)為9590.02萬元，完成預(yù)算的462.94%�？冃繕�(biāo)完成情況：對入伍地為樓區(qū)籍的現(xiàn)役軍人、隨軍家屬、轉(zhuǎn)業(yè)或退伍至樓區(qū)的退役軍人和屬樓區(qū)的其他優(yōu)撫對象，進(jìn)行榮譽(yù)獎勛、移交安置、自主就業(yè)、服務(wù)管理、解困維穩(wěn)、職業(yè)教育、技能培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、評殘?zhí)峒墶?/font>待遇保障等。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金撥付需要加快。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)與財政的溝通及時撥付資金；二是加快錄入系統(tǒng)以及對人員身份的審核及時發(fā)放優(yōu)撫資金。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
