岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局

2023年度部門預(yù)算說明

 

目錄

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂全區(qū)退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施退役軍人工作有關(guān)政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向；負(fù)責(zé)全區(qū)烈士、退役軍人和現(xiàn)役軍人榮譽獎勵。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)移交我區(qū)管理的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的解困、維穩(wěn)工作。

3.組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.組織協(xié)調(diào)落實移交岳陽樓區(qū)的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

5.組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。

6.組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)開展擁軍優(yōu)屬和創(chuàng)建雙擁模范城（區(qū)）活動；承擔(dān)區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

7.負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人（含武警部隊），殘疾軍人，在鄉(xiāng)復(fù)員軍人，兩參、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人，參戰(zhàn)民兵（民工），軍烈屬的優(yōu)待、撫恤、補助工作。負(fù)責(zé)承辦殘疾軍人提級和國家機關(guān)工作人員、人民警察、參戰(zhàn)民兵（民工）等對象的評殘和提級工作。依法辦理各類重點優(yōu)撫對象撫恤、補助的申報、審批和醫(yī)療補助管理工作；報批褒揚革命烈士；管理優(yōu)撫事業(yè)經(jīng)費；指導(dǎo)光榮院等優(yōu)撫事業(yè)單位的建設(shè)和管理。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的接收安置工作；負(fù)責(zé)退伍軍人的檔案登記、保管、移交工作；負(fù)責(zé)國家有關(guān)復(fù)退軍人安置法律、法規(guī)和政策的貫徹實施；負(fù)責(zé)接收安置、管理、服務(wù)軍隊退休干部和病退士官；管理復(fù)退軍人安置工作經(jīng)費；負(fù)責(zé)全區(qū)自主就業(yè)退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn)政策的貫徹落實工作；負(fù)責(zé)市直轉(zhuǎn)業(yè)士官、城鎮(zhèn)復(fù)員士官、1-4級傷殘軍人和復(fù)員干部的接受安置、待分配期間的管理教育工作；負(fù)責(zé)市直城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的申請、審批和自謀職業(yè)補助金、待安置期間生活補助費的發(fā)放工作。

9.承擔(dān)軍休干部服務(wù)管理具體工作；落實軍休干部政治待遇、生活待遇，維護軍休干部合法權(quán)益；辦理軍休干部接收、落戶、組織關(guān)系等各種手續(xù)；負(fù)責(zé)軍休干部檔案管理，及時錄入軍休干部關(guān)信息；負(fù)責(zé)發(fā)放軍休干部基本離退休費和津貼補貼。

10.負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。

11.完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)34人，其中在職在編人員29人；未列編5人。機關(guān)設(shè)置5個股室：1、辦公室。2、財務(wù)股。3、雙擁優(yōu)撫股。4、移交安置股。5、信訪法規(guī)股。下屬正科級公益一類事業(yè)單位一個：岳陽市烈士陵園管理中心，以及正股級公益一類事業(yè)單位兩個：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心和岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心、岳陽市烈士陵園管理中心和岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院，本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心。

本單位下屬本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算416.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款416.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加44.83萬元，主要是因為人員異動工資變化及晉級工資調(diào)整、項目業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算416.38萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出385.28萬元，衛(wèi)生健康支出10.77萬元，住房保障支出20.34萬元。支出較去年增加44.83萬元，其中基本支出增加24.83萬元，項目支出增加20.00元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員異動工資變化及晉級工資調(diào)整，項目支出增加主要是因為項目業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算416.38萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出385.28萬元，占92.53%；衛(wèi)生健康支出10.77萬元，占2.59%；住房保障支出20.34萬元，占4.88%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為306.38萬元，其中：人員經(jīng)費270.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、伙食補助費和其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出36.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、差旅費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為110.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出100.00萬元，主要用于信訪維穩(wěn)、雙擁建設(shè)、退役安置等方面；運行維護經(jīng)費10.00萬元，主要用于編制外人員的工資。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款36.00萬元，比上一年增加1.80萬元，增加5.26%。主要原因是人員增加公用經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。與上年度一致，主要原因是上年度和本年度均未發(fā)生相關(guān)支出。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額115.59萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類53.89萬元，服務(wù)類61.70萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計98.63萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計17.01萬元；通用設(shè)備原值小計60.65萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計20.9萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為416.38萬元，其中，基本支出306.38萬元，項目支出110.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

 

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年預(yù)算公開表.xlsx