2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
梅溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門概況
一、部門職責
（一）根據授權，負責貫徹執(zhí)行中央和省、市關于城市社區(qū)衛(wèi)生服務工作的方針、政策。
（二）擬訂本街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）范圍內關于基層衛(wèi)生健康服務工作的規(guī)章、方案，經批準后組織實施。
（三）以轄區(qū)范圍內的家庭和居民為服務對象，以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人、重性精神障礙患者、肺結核患者、貧困居民為服務重點，承擔國家基本公共衛(wèi)生服務項目和一般常見病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務。
（四）負責轄區(qū)范圍內居民的家庭醫(yī)生簽約服務。
（五）落實分級診療及雙向轉診的相關制度；負責社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預防接種，結核病、艾滋病等重大傳染病預防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國衛(wèi)生指導等。
（六）負責殘疾康復、疾病恢復期康復，家庭和社區(qū)康復訓練指導等。
（七）負責衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
（八）負責指導、管理、考核各街道社區(qū)衛(wèi)生服務站（村衛(wèi)生室）的相關工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心內設機構包括：財務室、主任辦公室、副主任辦公室、綜合辦公室、收費室、工會辦公室、中醫(yī)診室、心電圖室、B超室、手術室、醫(yī)生辦公室、護理部、藥房、會議室。核定編制44名，現有在編人員26人，離退休人員15人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1709.63萬元。因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數據。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1709.63萬元，其中：財政撥款收入828.80萬元，占48.48%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入880.83萬元，占51.52%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1709.63萬元，其中：基本支出1709.63萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為828.80萬元，因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數據。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出828.80萬元，占本年支出合計的48.48%，因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數據。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出828.80萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出828.80萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為420.07萬元，支出決算數為828.80萬元，完成年初預算的197.30%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為36.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為25.45萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為12.73萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：未發(fā)生相關支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.59萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
6、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構（項）。
年初預算為302.42萬元，支出決算為828.80萬元，完成年初預算數的242.04%，決算數大于年初預算數的主要原因是：有部分是財政追加的指標，決算時全部計入了這個指標。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為11.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為28.48萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出828.80萬元，其中：
人員經費539.74萬元，占基本支出的65.12%，主要包括基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經費289.06萬元，占基本支出的34.88%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、租賃費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數據。
公務接待費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數據。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數據。
公務用車運行維護費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數據。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數；本部門無培訓費的預算和支出決算數；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是救護車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出828.80萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1709.63萬元，其中：基本支出1709.63萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效評價得分為97分。全年預算數為1709.63萬元，執(zhí)行數為1709.63萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是積極配合鄉(xiāng)街開展返鄉(xiāng)人員管控以及全民核酸采樣工作，對居家管控對象提供上門采樣服務；對農貿市場、冷鏈加工、快遞物流企業(yè)進行每周定期環(huán)境采樣工作；對轄區(qū)中小學校、托幼機構開展定期核酸采樣；協(xié)助街道設立6個便民核酸采樣點，開展全民采樣工作，累計完成采樣45.9萬人次采樣。二是上半年中心公衛(wèi)工作受疫情防控影響進度有所放緩，通過一段時間的調整，不斷對公衛(wèi)服務方式進行優(yōu)化，合理安排工作時間，為居民提供了“家庭醫(yī)生”上門服務、錯時服務、預約轉診服務等主動服務，積極適應常態(tài)化疫情防控下的公衛(wèi)服務形勢，2022年公衛(wèi)工作在局級年度考核中排名第二。三是積極與鄉(xiāng)街對象，有效利用社區(qū)網格化信息，對未建檔人員進行跟蹤建檔管理，利用新冠疫苗接種不斷完善居民信息，累計完成53974份健康檔案的建立，建檔率已達100%；高血壓新增964人，在管3805個，隨訪管理率100%；糖尿病新增358人，在管1427個，隨訪管理率100%；老年人在管6501人，體檢4431人；同時為了提升居民檔案真實性，對不完整檔案、長期死檔、遷出檔案開展清理工作，共清理無效檔案724份。完成13149人的家庭醫(yī)生簽約續(xù)約工作，其中重點人群簽約率超過80%，順利完成全年工作任務。四是中心根據樓區(qū)動態(tài)名調整單及時更新數據、跟進服務，對轄區(qū)內脫貧的271戶700人進行數據歸檔，家庭醫(yī)生簽約率達到100%，慢性病的脫貧戶做到了監(jiān)測率100%，面訪率為100%。順利通過省、市扶貧工作檢查。發(fā)現的主要問題及原因：一是中心業(yè)務用房房齡達到30余年，現有的用房面積限制了中心的業(yè)務發(fā)展，同時在消防設施配置和應急通道方面也難以滿足相關標準，整改難度大。二是硬件條件有限，服務單一。我中心后來整改后盡管條件和環(huán)境改觀很大，但所用的樓房全是80年代末所建，配套設施落后，設計跟不上診療需求。加上設備嚴重缺少，擁有的設備連一般的衛(wèi)生院分院都趕不上。硬件跟不上，我中心只是開展了簡單的健康檔案建立與管理、健康教育服務、宣傳和預防接種工作，離真正的社區(qū)衛(wèi)生服務中心定位還有一定距離。中心功能科室相關設備陳舊老化，難以滿足業(yè)務需要，同時設備故障率和維護成本較高，也對醫(yī)療業(yè)務造成了一定的影響。三是基本藥物制度的施行存在問題。我中心實行的是國家基本藥物制度配送制度，可現實中存在居民到社區(qū)看病，卻得不到最基本的治療藥物，從而降低了對社區(qū)衛(wèi)生服務的信任。到大型醫(yī)療機構看病�；舅幬镏贫仍O立的初衷是緩解百姓看病貴、看病難問題，然而在實施的過程中卻出現了已被列入目錄，實際上社區(qū)卻沒有的狀況。據了解一些藥物是因為生產者認為藥物利潤過低而不生產此藥物，可此時其仍被列為基本藥物。我國規(guī)定社區(qū)衛(wèi)生服務必須執(zhí)行基本藥物制度。這樣社區(qū)也不能開具其他藥物替代，最終的結果就是就診的居民不能在基層的醫(yī)療服務機構解決看病問題。同時存在很多基本藥物都不是醫(yī)療保險報銷的藥物。下一步改進措施：一是全力做好新冠病毒醫(yī)療救治工作。根據居民需求，不斷調整資源配置，加強重點人群訪視，在藥品、設備、人員上進行調優(yōu)，全力滿足居家就醫(yī)需求。二是認真做好新冠重點人群管理工作。將新冠重點人群健康管理工作與公共工作結合，全面開展分級分類管理工作，做實新冠重點人群的家庭醫(yī)生簽約工作，加強健康管理和健康監(jiān)測，按要求定期開展訪視工作，做到100%簽約，100%管理。三是拓展服務范圍推動業(yè)務發(fā)展。在推進中心小兒藥浴、小兒水療、小兒拔罐等兒科業(yè)務的發(fā)展的基礎上，開設兒科門診，形成較為完整的兒童診療服務內容，同時在中醫(yī)診療方面下功夫，推動中醫(yī)門診、康復理療科業(yè)務發(fā)展。力爭2023年業(yè)務收入突破800萬元。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度自評表格.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年決算公開表.XLS