（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是單位的救護(hù)車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出398.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出1156.69萬(wàn)元，其中：基本支出1156.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1156.69萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1156.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是我院共接種新冠疫苗20237人，其中接種第一針1603人，第二針接種1941人，第三針接種16693。同時(shí)積極宣傳有關(guān)新型冠狀病毒感染的肺炎防控知識(shí)，每天更新新冠疫情數(shù)據(jù)。主動(dòng)與郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府對(duì)接確保人人有序接種。二是做好高風(fēng)險(xiǎn)崗位人員隔一日做一次，其他崗位人員一周2次，全年共統(tǒng)計(jì)報(bào)送497978人次核酸數(shù)據(jù)、1785份外環(huán)境、發(fā)熱門(mén)診341人和轄區(qū)內(nèi)“紅、黃”碼人員上門(mén)采樣未出現(xiàn)聚集性疫情爆發(fā)和交叉感染現(xiàn)象。三是2022年我院門(mén)診診療人次30349人次，住院563人，年收入合計(jì)529萬(wàn)（含民院新生體檢費(fèi)35萬(wàn)元），比去年同期增長(zhǎng)4%；其中門(mén)診400萬(wàn)，比去年同期增長(zhǎng)9%；住院94萬(wàn)，比去年同期下降46%；康復(fù)理療門(mén)診6.2萬(wàn)，比去年同期增長(zhǎng)3%。四是我院根據(jù)省市區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)要求，成立基本公共衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，扎實(shí)開(kāi)展具體公共衛(wèi)生服務(wù)工作。一是今年建立電子檔案37414人，檔案率100%；二是針對(duì)健康基本知識(shí)和技能及轄區(qū)重點(diǎn)健康問(wèn)題等內(nèi)容，設(shè)置健康教育專(zhuān)欄7塊，版面更新44次，舉辦健康教育知識(shí)講座12次受益2000余人。健康教育咨詢(xún)9次受益800余人。播放健康教育影像資料9次，個(gè)性化教育7次。五是鄉(xiāng)村振興健康幫扶工作開(kāi)展以來(lái)，結(jié)合實(shí)際，我院協(xié)同上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)著眼“病有所醫(yī)”，不斷建立和完善健康幫扶保障措施。我院全面執(zhí)行特困、五保戶(hù)對(duì)象先診療后付費(fèi)，開(kāi)展大病專(zhuān)項(xiàng)救治，實(shí)施分級(jí)診療轉(zhuǎn)診，落實(shí)慢病簽約服務(wù)，做好村醫(yī)幫扶工作。截至目前，郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)脫貧、監(jiān)測(cè)對(duì)象384戶(hù)898人，其中總患病人數(shù)438人，（患大病69人、重病0人、慢病312人）占比48.7%。其中四類(lèi)慢病312人，規(guī)范化簽約管理服務(wù)100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是硬件條件非常有限，服務(wù)很單一。我院所用的樓房全是80年代末所建，配套設(shè)施落后，設(shè)計(jì)跟不上診療需求。加上設(shè)備嚴(yán)重缺少，擁有的設(shè)備連一般的衛(wèi)生院分院都趕不上。硬件設(shè)施跟不上需求。我院只是開(kāi)展了簡(jiǎn)單的健康檔案建立與管理、健康教育服務(wù)、宣傳和預(yù)防接種工作，離真正的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心定位還有一定距離。二是人員不穩(wěn)定。我院人員受編制、經(jīng)費(fèi)影響，常常不穩(wěn)定，幾乎超半數(shù)是臨聘人員。部分人員甚至把我院當(dāng)成跳板，剛培訓(xùn)好就立馬走人不干了。單位無(wú)任何準(zhǔn)備，導(dǎo)致工作上時(shí)常出現(xiàn)斷檔，無(wú)法正常推動(dòng)。三是患者對(duì)我院缺少認(rèn)知。多數(shù)居民對(duì)我院了解有限，以為是辦低保、養(yǎng)老之類(lèi)的社區(qū)機(jī)構(gòu)。最常聽(tīng)到的話(huà)就是：這個(gè)機(jī)構(gòu)是打疫苗的地方。即使了解也不太認(rèn)可，認(rèn)為其規(guī)模小、設(shè)備差甚至沒(méi)有、藥品不全，對(duì)醫(yī)生的技術(shù)不放心，患者流失嚴(yán)重。下一步改進(jìn)措施：一是大力發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù)，與中醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體深度合作，開(kāi)展失眠門(mén)診和其他常規(guī)中醫(yī)門(mén)診的治療服務(wù)，重點(diǎn)開(kāi)展小兒推拿、敷貼、針灸、拔罐等中醫(yī)理療項(xiàng)目，結(jié)合現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中西治療頸肩腰腿疼痛、面神經(jīng)炎、中風(fēng)后遺癥等疾病。二是拓展新項(xiàng)目，開(kāi)展遠(yuǎn)程24小時(shí)動(dòng)態(tài)心電圖、24小時(shí)血壓監(jiān)測(cè)、C14呼吸試驗(yàn)等項(xiàng)目。力爭(zhēng)2023年實(shí)現(xiàn)門(mén)診量達(dá)43000人次，業(yè)務(wù)收入達(dá)730萬(wàn)元，住院量達(dá)1300人次，業(yè)務(wù)收入達(dá)285萬(wàn)元。總體業(yè)務(wù)收入達(dá)1015萬(wàn)元。三是以家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)，以服務(wù)對(duì)象需求為導(dǎo)向，分類(lèi)分層管理，提升服務(wù)對(duì)象對(duì)中心及醫(yī)務(wù)人員的認(rèn)可度。

詳見(jiàn)附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年決算公開(kāi)表.XLS

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2022年度自評(píng)表格.docx