2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
東茅嶺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門概況
一、部門職責
（一）根據授權，負責貫徹執(zhí)行中央和省、市關于城市社區(qū)衛(wèi)生服務工作的方針、政策。
（二）擬訂本街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）范圍內關于基層衛(wèi)生健康服務工作的規(guī)章、方案，經批準后組織實施。
（三）負責指導、管理、考核各街道社區(qū)衛(wèi)生服務站（村衛(wèi)生室）的相關工作。
（四）負責社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預防接種，結核病、艾滋病等重大傳染病預防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國衛(wèi)生指導等。
（五）負責殘疾康復、疾病恢復期康復，家庭和社區(qū)康復訓練指導等。
（六）負責衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心內設機構包括：財務室、主任辦公室、副主任辦公室、綜合辦公室、收費室、工會辦公室、中醫(yī)診室、心電圖室、B超室、手術室、醫(yī)生辦公室、護理部、藥房、會議室。現(xiàn)有事業(yè)編制38名，實際在職人員20人，設主任(院長)1名。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1587.21萬元。因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1587.21萬元，其中：財政撥款收入798.40萬元，占50.30%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入788.81萬元，占49.70%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1587.21萬元，其中：基本支出1587.21萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為798.40萬元，因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出798.40萬元，占本年支出合計的50.30%，因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出798.40萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出798.40萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為299.25萬元，支出決算數(shù)為798.40萬元，完成年初預算的266.80%，其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為20.02萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為10.01萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關支出。
3、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.01萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
4、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.25萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
5、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構（項）。
年初預算為36.00萬元，支出決算為798.40萬元，完成年初預算數(shù)的2217.78%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加了部分指標，決算時全部計入了這個指標。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為9.38萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
7、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為199.34萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為22.24萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出798.40萬元，其中：
人員經費487.57萬元，占基本支出的61.07%,主要包括基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費310.83萬元，占基本支出的38.93%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、專用材料費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)是0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據。
公務接待費支出支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是救護車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出798.40萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1587.21萬元，其中：基本支出1587.21萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為97分。全年預算數(shù)為1587.21萬元，執(zhí)行數(shù)為1587.21萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是全年累計完成紅、黃碼核酸采樣4500余人次，其他人群近60萬人次。安全有序的完成60周歲以上老人接種新冠疫苗9011針次，其他人群22343劑次；二是選派2名優(yōu)秀骨干職工赴株洲和長沙參加業(yè)務培訓；三是每月一次院感培訓和督查考核。2022年門診就診32023人次，業(yè)務收入676.57萬元；共收治住院病人842人次，業(yè)務收入151.17萬元。全年中心總收入827.74萬元；四是共完成老人體檢3814人，重點人群管理7945人，簽訂家庭醫(yī)生服務協(xié)議14941人。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是人員不穩(wěn)定，我中心人員受編制、經費影響，常常不穩(wěn)定，幾乎超半數(shù)是臨聘人員。部分人員甚至把社區(qū)服務中心當成跳板，剛培訓好就立馬走人不干了。單位無任何準備，導致工作上時常出現(xiàn)斷檔，無法正常推動。二是無法做慢病認定，在慢性病的審定上，譬如糖尿病、高血壓認定，在社區(qū)衛(wèi)生服務中心能確診，但流程上需要二級以上的醫(yī)療機構認定才能承認，給居民帶來不便。本來二級醫(yī)院人滿為患，加上認定慢性病，無形間使二級醫(yī)療機構更為擁擠。三是缺少話語權，在多年縣級人大代表和政協(xié)代表中，沒有社區(qū)衛(wèi)生服務中心的人份，政府部門很難了解到社區(qū)衛(wèi)生服務中心的實情。下一步改進措施：一是大力發(fā)展中醫(yī)藥服務，與中醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體深度合作，開展失眠門診和其他常規(guī)中醫(yī)門診的治療服務，重點開展小兒推拿、敷貼、針灸、拔罐等中醫(yī)理療項目，結合現(xiàn)代醫(yī)學中西治療頸肩腰腿疼痛、面神經炎、中風后遺癥等疾病。二是拓展新項目，開展遠程24小時動態(tài)心電圖、24小時血壓監(jiān)測、C14呼吸試驗等項目。力爭2023年實現(xiàn)門診量達43000人次，業(yè)務收入達730萬元，住院量達1300人次，業(yè)務收入達285萬元。總體業(yè)務收入達1015萬元。三是以家庭醫(yī)生簽約團隊為基礎，以服務對象需求為導向，分類分層管理，提升服務對象對中心及醫(yī)務人員的認可度。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度部門決算公開表.XLS
岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度自評表格.docx