2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
奇家?guī)X街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的方針、政策；擬訂本街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）范圍內(nèi)關(guān)于基層衛(wèi)生健康服務(wù)工作的規(guī)章、方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；以轄區(qū)范圍內(nèi)的家庭和居民為服務(wù)對象，以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人、重性精神障礙患者、肺結(jié)核患者、貧困居民為服務(wù)重點，承擔(dān)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和一般常見病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)居民的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
（三）落實分級診療及雙向轉(zhuǎn)診的相關(guān)制度；負(fù)責(zé)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國衛(wèi)生指導(dǎo)等。
（四）負(fù)責(zé)殘疾康復(fù)、疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等；負(fù)責(zé)衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、考核各街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站（村衛(wèi)生室）的相關(guān)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：財務(wù)室、主任辦公室、副主任辦公室、綜合辦公室、收費室、工會辦公室、中醫(yī)診室、心電圖室、B超室、手術(shù)室、醫(yī)生辦公室、護理部、藥房、會議室。核編人員12人，在職人員7人，設(shè)主任（院長）1名。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1079.25萬元。因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1079.25萬元，其中：財政撥款收入589.35萬元，占54.61%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入489.90萬元，占45.39%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1079.25萬元，其中：基本支出1079.25萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1079.25萬元。因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出589.35萬元，占本年支出合計的54.61%，因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出589.35萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出589.35萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為97.54萬元，支出決算數(shù)為589.35萬元，完成年初預(yù)算的604.21%，其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為6.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為3.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
3、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.31萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
4、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
5、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為12.60萬元，支出決算為589.35萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的4677.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加了部分指標(biāo)，然后決算時全部計入了這個指標(biāo)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為2.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為64.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為7.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出589.35萬元，其中：
人員經(jīng)費411.31萬元，占基本支出的69.79%，主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費178.04萬元，占基本支出的30.21%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是救護車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出589.35萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1079.25萬元，其中：基本支出1079.25萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效評價得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為1079.25萬元，執(zhí)行數(shù)為1079.25萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是全年核酸采樣共計92萬余人次。接種新冠疫苗2.61萬人次。為奇家?guī)X隔離點發(fā)放增強抵抗力的中藥湯劑750人次，共計4500袋。二是慢性病患者健康管理：高血壓全年新建高血壓檔案905份，累計管理高血壓患者2943例；全年新建糖尿病檔案286份，累計管理糖尿病患者1066例。并按規(guī)范要求對高血壓、糖尿病患者進行了隨訪，全年高血壓隨訪10964人次，糖尿病隨訪3917人次。三是孕婦健康管理：全年規(guī)范管理孕產(chǎn)婦420人，其中產(chǎn)婦264人，產(chǎn)前檢查260人，產(chǎn)前檢查率98.48%；早檢人數(shù)260人，產(chǎn)后訪視260人，產(chǎn)后訪視率98.48%；高危產(chǎn)婦251人，孕產(chǎn)婦死亡發(fā)生率0。孕婦學(xué)校免費孕檢199人，高危篩查免費檢查人數(shù)45人，為轄區(qū)內(nèi)508名育齡婦女進行了免費婦檢。四是全年業(yè)務(wù)總收入603余萬元，與2021年同期相比增長4%，（其中門診收入322萬元；住院收入82萬元，疫苗收入199萬元）。全年門診29682人次，住院525人次。五是嚴(yán)重精神障礙患者管理：累計管理重性精神病患者161名，規(guī)范管理率達(dá)到100%，全年隨訪648人次。六是傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告處理：全年網(wǎng)絡(luò)報告?zhèn)魅静?例，網(wǎng)絡(luò)報告及時率100﹪，規(guī)范處置率均達(dá)100%。七是家庭醫(yī)生管理服務(wù)：全年家庭醫(yī)生簽約24282人，其中0-6歲兒童簽約1227人，老年人簽約2743人，孕婦簽約231人，高血壓簽約2814人，糖尿病簽約1014人，精神病患者簽約48人，建檔立卡貧困戶簽約113人。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是業(yè)務(wù)用房緊缺，不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。我中心所用的樓房全是80年代末所建，配套設(shè)施落后，設(shè)計跟不上診療需求。加上設(shè)備嚴(yán)重缺少，擁有的設(shè)備連一般的衛(wèi)生院分院都趕不上。硬件跟不上，我中心只是開展了簡單的健康檔案建立與管理、健康教育服務(wù)、宣傳和預(yù)防接種工作，離真正的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心定位還有一定距離。二是中心專業(yè)技術(shù)人員缺乏。我中心現(xiàn)有醫(yī)護人員主要是學(xué)歷層次較低的�？漆t(yī)生。只局限在�？圃\療水平上。缺乏全科醫(yī)生、社區(qū)護士。人員素質(zhì)低，在數(shù)量和質(zhì)量上遠(yuǎn)不能滿足社區(qū)居民多層次、全方位的綜合醫(yī)療保健服務(wù)需求，因此社區(qū)居民對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)缺乏信任感，從而影響社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)順利開展。三是基本藥物的實施與醫(yī)保政策的受限，給轄區(qū)居民及醫(yī)生的用藥帶來了局限性，限制了轄區(qū)居民及醫(yī)生的用藥。下一步改進措施：一是加強常態(tài)化疫情防控工作，把醫(yī)療救治作為頭等大事強力推進，穩(wěn)步提升醫(yī)療質(zhì)量及醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。二是加強服務(wù)能力的提升和工作執(zhí)行力的提高，繼續(xù)開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動。三是加強制度建設(shè)與硬件建設(shè)、拓展業(yè)務(wù)收入、努力實現(xiàn)“門檻低、手段新、服務(wù)全、環(huán)境優(yōu)、口碑好”的發(fā)展目標(biāo)。四是加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)，做實家庭醫(yī)生簽約工作，提升各崗位的素質(zhì)，爭做居民滿意的健康守門人，為轄區(qū)居民的健康保駕護航。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度自評表.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年決算公開表.XLS