公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報(bào)表，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報(bào)表，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計(jì)算占比百分比。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是救護(hù)車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出589.35萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1079.25萬元，其中：基本支出1079.25萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評，無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效評價(jià)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為1079.25萬元，執(zhí)行數(shù)為1079.25萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃�目標(biāo)完成情況：一是全年核酸采樣共計(jì)92萬余人次。接種新冠疫苗2.61萬人次。為奇家?guī)X隔離點(diǎn)發(fā)放增強(qiáng)抵抗力的中藥湯劑750人次，共計(jì)4500袋。二是慢性病患者健康管理：高血壓全年新建高血壓檔案905份，累計(jì)管理高血壓患者2943例；全年新建糖尿病檔案286份，累計(jì)管理糖尿病患者1066例。并按規(guī)范要求對高血壓、糖尿病患者進(jìn)行了隨訪，全年高血壓隨訪10964人次，糖尿病隨訪3917人次。三是孕婦健康管理：全年規(guī)范管理孕產(chǎn)婦420人，其中產(chǎn)婦264人，產(chǎn)前檢查260人，產(chǎn)前檢查率98.48%；早檢人數(shù)260人，產(chǎn)后訪視260人，產(chǎn)后訪視率98.48%；高危產(chǎn)婦251人，孕產(chǎn)婦死亡發(fā)生率0。孕婦學(xué)校免費(fèi)孕檢199人，高危篩查免費(fèi)檢查人數(shù)45人，為轄區(qū)內(nèi)508名育齡婦女進(jìn)行了免費(fèi)婦檢。四是全年業(yè)務(wù)總收入603余萬元，與2021年同期相比增長4%，（其中門診收入322萬元；住院收入82萬元，疫苗收入199萬元）。全年門診29682人次，住院525人次。五是嚴(yán)重精神障礙患者管理：累計(jì)管理重性精神病患者161名，規(guī)范管理率達(dá)到100%，全年隨訪648人次。六是傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告處理：全年網(wǎng)絡(luò)報(bào)告?zhèn)魅静?例，網(wǎng)絡(luò)報(bào)告及時(shí)率100﹪，規(guī)范處置率均達(dá)100%。七是家庭醫(yī)生管理服務(wù)：全年家庭醫(yī)生簽約24282人，其中0-6歲兒童簽約1227人，老年人簽約2743人，孕婦簽約231人，高血壓簽約2814人，糖尿病簽約1014人，精神病患者簽約48人，建檔立卡貧困戶簽約113人。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是業(yè)務(wù)用房緊缺，不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。我中心所用的樓房全是80年代末所建，配套設(shè)施落后，設(shè)計(jì)跟不上診療需求。加上設(shè)備嚴(yán)重缺少，擁有的設(shè)備連一般的衛(wèi)生院分院都趕不上。硬件跟不上，我中心只是開展了簡單的健康檔案建立與管理、健康教育服務(wù)、宣傳和預(yù)防接種工作，離真正的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心定位還有一定距離。二是中心專業(yè)技術(shù)人員缺乏。我中心現(xiàn)有醫(yī)護(hù)人員主要是學(xué)歷層次較低的�？漆t(yī)生。只局限在�？圃\療水平上。缺乏全科醫(yī)生、社區(qū)護(hù)士。人員素質(zhì)低，在數(shù)量和質(zhì)量上遠(yuǎn)不能滿足社區(qū)居民多層次、全方位的綜合醫(yī)療保健服務(wù)需求，因此社區(qū)居民對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)缺乏信任感，從而影響社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)順利開展。三是基本藥物的實(shí)施與醫(yī)保政策的受限，給轄區(qū)居民及醫(yī)生的用藥帶來了局限性，限制了轄區(qū)居民及醫(yī)生的用藥。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控工作，把醫(yī)療救治作為頭等大事強(qiáng)力推進(jìn)，穩(wěn)步提升醫(yī)療質(zhì)量及醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。二是加強(qiáng)服務(wù)能力的提升和工作執(zhí)行力的提高，繼續(xù)開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)。三是加強(qiáng)制度建設(shè)與硬件建設(shè)、拓展業(yè)務(wù)收入、努力實(shí)現(xiàn)“門檻低、手段新、服務(wù)全、環(huán)境優(yōu)、口碑好”的發(fā)展目標(biāo)。四是加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，做實(shí)家庭醫(yī)生簽約工作，提升各崗位的素質(zhì)，爭做居民滿意的健康守門人，為轄區(qū)居民的健康保駕護(hù)航。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度自評表.docx

岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年決算公開表.XLS