2024年岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
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1、擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、對全區(qū)人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。擬訂并組織實施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
3、負責促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系，統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。
4、負責全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
5、統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度。
6、牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。
�。ǘC構(gòu)設置
現(xiàn)有人數(shù)41人，其中：在職編制16人；離退休25人。機關(guān)設置10個股室：辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、財務股、社會保險股、政工人事股、行政審批股、基金監(jiān)督股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和失業(yè)保險股、表彰獎勵股和民生實事股。
（三）、預算單位構(gòu)成
本單位下屬信息中心、人服中心、監(jiān)察大隊、社保中心、就業(yè)中心、工傷中心、仲裁院共七個機構(gòu)，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算613.07萬元，其中：一般公共預算撥款收入613.07萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少380.53萬元，主要是因為人員編制調(diào)整減少工資及五金經(jīng)費。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算613.07萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出583.93萬元，衛(wèi)生健康支出9.95萬元，住房保障支出19.19萬元。支出較去年減少380.53萬元，其中基本支出減少334.53萬元，項目支出減少46萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，項目支出減少主要是因為減少了三性人員經(jīng)費。
三、一般公共預算撥款支出
2024年一般公共預算撥款支出預算613.07萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出583.93萬元，占95.25%；衛(wèi)生健康支出9.95萬元，占1.62%； 住房保障支出19.19萬元，占3.13%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出預算數(shù)338.07萬元，其中：人員經(jīng)費309.27萬元，主要包括：基本工資75.95萬元、津貼補貼41.1萬元、獎金60.29萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.58萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.95萬元、其他社會保障繳費1.9萬元、住房公積金19.19萬元、伙食補助費8萬元、其他對個人和家庭的補助0.91萬元、退休費66.4萬元。商品和服務支出28.8萬元，主要包括：辦公費0萬元、電費1.74萬元、水費0.2萬元、差旅費0.2萬元、公務接待費0.5萬元、其他商品和服務支出9.1萬元、其他交通費用13.22萬元、工會經(jīng)費3.84萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算275萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出104萬元，主要用于檔案管理、職稱評定、勞動合同、社會保險基金監(jiān)管等方面；運行維護經(jīng)費101萬元，主要用于金保工程、信訪維穩(wěn)、法律顧問、租金、保安保潔、人武部工作經(jīng)費等方面；三性人員經(jīng)費70萬元，主要用于三性人員工資。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款28.8萬元，比上年預算減少40萬元，降低61.73%，主要原因是人員編制調(diào)整減少， 厲行節(jié)儉、縮減開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3萬元，其中，公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少2.5萬元，降低83.33%，主要原因是厲行節(jié)儉、縮減開支。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本部門2024年政府采購預算總額236.76萬元，其中工程類0萬元，貨物類49.17萬元，服務類187.59萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計350.41萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設備原值小計274.28萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計76.13萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，固定資產(chǎn)中車輛為二級機構(gòu)監(jiān)察大隊公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為613.07萬元，其中，基本支出338.07萬元，項目支出275萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表23-24。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 部門預算公開表格
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