2024年岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、對(duì)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
5、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度。
6、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)41人，其中：在職編制16人；離退休25人。機(jī)關(guān)設(shè)置10個(gè)股室：辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、財(cái)務(wù)股、社會(huì)保險(xiǎn)股、政工人事股、行政審批股、基金監(jiān)督股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和失業(yè)保險(xiǎn)股、表彰獎(jiǎng)勵(lì)股和民生實(shí)事股。
�。ㄈ㈩A(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬信息中心、人服中心、監(jiān)察大隊(duì)、社保中心、就業(yè)中心、工傷中心、仲裁院共七個(gè)機(jī)構(gòu)，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算613.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入613.07萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少380.53萬元，主要是因?yàn)槿藛T編制調(diào)整減少工資及五金經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算613.07萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出583.93萬元，衛(wèi)生健康支出9.95萬元，住房保障支出19.19萬元。支出較去年減少380.53萬元，其中基本支出減少334.53萬元，項(xiàng)目支出減少46萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)闇p少了三性人員經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算613.07萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出583.93萬元，占95.25%；衛(wèi)生健康支出9.95萬元，占1.62%； 住房保障支出19.19萬元，占3.13%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算數(shù)338.07萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)309.27萬元，主要包括：基本工資75.95萬元、津貼補(bǔ)貼41.1萬元、獎(jiǎng)金60.29萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.58萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.95萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.9萬元、住房公積金19.19萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)8萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.91萬元、退休費(fèi)66.4萬元。商品和服務(wù)支出28.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)0萬元、電費(fèi)1.74萬元、水費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、其他商品和服務(wù)支出9.1萬元、其他交通費(fèi)用13.22萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.84萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算275萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出104萬元，主要用于檔案管理、職稱評(píng)定、勞動(dòng)合同、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)101萬元，主要用于金保工程、信訪維穩(wěn)、法律顧問、租金、保安保潔、人武部工作經(jīng)費(fèi)等方面；三性人員經(jīng)費(fèi)70萬元，主要用于三性人員工資。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.8萬元，比上年預(yù)算減少40萬元，降低61.73%，主要原因是人員編制調(diào)整減少， 厲行節(jié)儉、縮減開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少2.5萬元，降低83.33%，主要原因是厲行節(jié)儉、縮減開支。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少徢闆r
本部門2024年政府采購預(yù)算總額236.76萬元，其中工程類0萬元，貨物類49.17萬元，服務(wù)類187.59萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)350.41萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)274.28萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)76.13萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。
本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，固定資產(chǎn)中車輛為二級(jí)機(jī)構(gòu)監(jiān)察大隊(duì)公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為613.07萬元，其中，基本支出338.07萬元，項(xiàng)目支出275萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23-24。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
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