公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報(bào)表，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報(bào)表，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計(jì)算占比百分比。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.10萬元，由于預(yù)算數(shù)是0，無法計(jì)算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為2022年度事業(yè)單位在崗人員培訓(xùn)，黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等等。

本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購(gòu)。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出413.81萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出796.71萬元，其中：基本支出796.71萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為796.71萬元，執(zhí)行數(shù)為796.71萬元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全年完成轄區(qū)核酸采樣20萬人次，完成老年人上門接種560人次，完成轄區(qū)居家隔離對(duì)象采樣7650人次，完成學(xué)校和特殊從業(yè)人員免費(fèi)采樣15萬人次，完成環(huán)境消殺380次，完成轄區(qū)流調(diào)33人次，完成環(huán)境點(diǎn)采樣4038點(diǎn)次，完成轄區(qū)個(gè)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情督導(dǎo)120點(diǎn)次，轉(zhuǎn)運(yùn)發(fā)熱病人35人次，完成追陽185人次，全年加強(qiáng)醫(yī)療廢棄物及醫(yī)療污水的處置轉(zhuǎn)運(yùn)，協(xié)助轄區(qū)居委會(huì)設(shè)置流動(dòng)便民采樣點(diǎn)2個(gè)，全年派出集中隔離點(diǎn)8人次22個(gè)月，協(xié)助指揮部完成社會(huì)調(diào)查38個(gè)工作日。二是公衛(wèi)工作：（1）居民健康檔案管理。建檔應(yīng)完成22834人，已完成30755人，檔案開放已完成19550人，建檔率已完成134.6%，檔案開放率已完成63.5%。（2）慢病管理。高血壓在管人數(shù)1690人，糖尿病在管636人，全面訪率和隨訪率均為100%。（3）婦保。2022年1-12月活產(chǎn)數(shù)為78，產(chǎn)婦數(shù)77人，建卡數(shù)77人，建卡率100%，保健覆蓋率100%。高危孕產(chǎn)婦84人，高危產(chǎn)婦55人，均已建雙卡，高危篩查率100%。住院分娩率100%，高危住院分娩率100%。無一例孕產(chǎn)婦死亡、新生兒死亡及死胎。出生低體重2人。（4）預(yù)防接種。累計(jì)接種14151劑疫苗，其中新冠疫苗接種11712劑。已完成48次流動(dòng)兒童人口摸索。（5）健康教育。進(jìn)行了12次健康教育講座，進(jìn)行12次宣傳欄的更換，組織了10次面向公眾的健康教育咨詢活動(dòng)。三是家簽工作認(rèn)真開展家庭醫(yī)生簽約，促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)成立了以中心主任為總指揮、副主任為副指揮的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，成立了3個(gè)較為精干的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)，具體數(shù)據(jù)如下：2022年公共衛(wèi)生服務(wù)目標(biāo)任務(wù)量為基數(shù)參考，轄區(qū)總?cè)丝?2834人的36%，現(xiàn)已簽約8582人。其中重點(diǎn)人群簽約率達(dá)100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是社區(qū)居民健康檔案建立不全面、不準(zhǔn)確、不能共享。我中心雖然按照要求通過走訪的形式建立了以戶為單位的健康檔案資料，但對(duì)信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)更新性，存在疑慮。未能實(shí)現(xiàn)健康資料所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)共享，不利于雙向轉(zhuǎn)診工作的開展。在建立健康檔案時(shí)。存在居民不配合現(xiàn)象，對(duì)工作人員以不開門、不回答等回避態(tài)度拒之。檔案資料多是病人自己提供了病史，而未進(jìn)行體檢，沒有相關(guān)的數(shù)據(jù)，可靠性不高。二是缺乏全科醫(yī)生等相應(yīng)的醫(yī)務(wù)人員。我中心現(xiàn)有醫(yī)護(hù)人員主要是學(xué)歷層次較低的�？漆t(yī)生。只局限在�？圃\療水平上。缺乏全科醫(yī)生、社區(qū)護(hù)士。人員素質(zhì)低，在數(shù)量和質(zhì)量上遠(yuǎn)不能滿足社區(qū)居民多層次、全方位的綜合醫(yī)療保健服務(wù)需求，因此社區(qū)居民對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)缺乏信任感，從而影響社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)順利開展。三是中醫(yī)藥沒有納入醫(yī)保范圍。目前，社區(qū)大都引入了中醫(yī)藥療法。中醫(yī)藥簡(jiǎn)、便、廉、驗(yàn)的特色，知未病、治未病的疾病預(yù)防作用在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中得到充分體現(xiàn)。可是大多數(shù)中醫(yī)藥療法沒有納入醫(yī)保范圍。居民不得不自己掏腰包來獲得服務(wù)，有的甚至因經(jīng)濟(jì)問題就不接受服務(wù)。下一步改進(jìn)措施：一是建立網(wǎng)格本底臺(tái)賬繪制居民居住信息表格，通過家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員對(duì)所管理網(wǎng)格進(jìn)行逐一上門摸排并登記，不漏一戶一人，并根據(jù)上門摸排和下點(diǎn)情況登記臺(tái)賬，進(jìn)行建檔、更新檔案、面訪、簽約、老年人體檢服務(wù)。二是規(guī)范門診建設(shè)，落實(shí)中醫(yī)科建設(shè)的各項(xiàng)任務(wù)，使醫(yī)院工作環(huán)境、工作條件、服務(wù)功能有很大改善；加強(qiáng)傳染病防控人員專業(yè)培訓(xùn)，提高傳染病報(bào)告和管理水平；積極開展?fàn)巹?chuàng)示范社區(qū)活動(dòng)。三是建立氧療室、宣教室，配備心電圖機(jī)、吸氧裝置、呼吸機(jī)等醫(yī)療設(shè)備和常用藥物。加強(qiáng)基層新冠診治康復(fù)能力建設(shè)，做好新冠患者的康復(fù)治療工作。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算公開表.XLS
岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度自評(píng)表格.docx