岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)；婦女保健、兒童保健、婦女病普查、遺傳病篩查、產(chǎn)前診斷與接生、高危孕婦篩查、監(jiān)測與監(jiān)護(hù)高危新生兒篩查、衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理、保健人員培訓(xùn)；開展優(yōu)生遺傳服務(wù)、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查等計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)91人，其中：在職編制48人，離退休43人。業(yè)務(wù)科室設(shè)婦產(chǎn)科、兒科、兒童保健科、麻醉科、檢驗(yàn)科、超聲科、放射科、計(jì)生部、婦女保健科、新生兒科、藥劑科；行政職能科室設(shè)辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)保科、財(cái)務(wù)科、基層服務(wù)科、院感科、質(zhì)控科。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為二級(jí)預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)1162.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1162.2萬元。收入較去年增加92.92萬元，主要原因增加了人員經(jīng)費(fèi)、退休經(jīng)費(fèi)及婦幼專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)1162.2萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出158.64萬元，衛(wèi)生健康支出962.05萬元，住房保障支出41.51萬元。支出較去年增加92.92萬元，主要原因是：人員變動(dòng)、人員薪金和保險(xiǎn)費(fèi)的變化導(dǎo)致基本支出增加53.92萬元、項(xiàng)目支出增加39萬元，是因?yàn)樵黾恿藡D幼專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1162.2萬元，其中基本支出750.2萬元，占總支出預(yù)算64.55%，項(xiàng)目支出412萬元，占總支出預(yù)算35.45%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為750.2萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為412萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)357萬元，主要用于兩癌檢查、產(chǎn)前篩查、新生兒篩查、幼師幼兒體檢、免費(fèi)婚前檢查、孕前優(yōu)生檢查項(xiàng)目；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)55萬元，用于婦幼事業(yè)運(yùn)行。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款91.83萬元，比上年減少7.04萬元，降低7.12%。主要原因是：辦公費(fèi)、印刷及培訓(xùn)費(fèi)都有所減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年無增減。
（三）一般性支出情況
本單位2021年無會(huì)議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展本年度預(yù)算項(xiàng)目培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額37.2萬元，其中工程類0萬元，貨物類22.2萬元，服務(wù)類15萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
2021年本單位無國有資產(chǎn)預(yù)算。截至上一年12月底，本部門共有車輛3輛，其中其他用車3輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1162.2萬元，其中，基本支出750.2萬元，項(xiàng)目支出412萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：婦女保健、兒童保健、婦女病普查、遺傳病篩查、產(chǎn)前診斷與接生、高危孕婦篩查、監(jiān)測與監(jiān)護(hù)高危新生兒篩查、衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理、保健人員培訓(xùn)；開展優(yōu)生遺傳服務(wù)、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查等計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目為其他專項(xiàng)類項(xiàng)目。年初績效目標(biāo)：1. 加強(qiáng)對(duì)婦幼、計(jì)生工作的管理，確保工作的質(zhì)量，按時(shí)完成各項(xiàng)工作指標(biāo)；2. 加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的技能培訓(xùn)，提高人員的工作能力；3. 推進(jìn)婦幼、計(jì)生達(dá)標(biāo)工作；4. 強(qiáng)化婦幼、計(jì)生專項(xiàng)資金的管理與撥付。項(xiàng)目總金額為412萬，項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果：良好。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院2021年預(yù)算公開.xls