岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院2021年度

單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)；婦女保健、兒童保健、婦女病普查、遺傳病篩查、產(chǎn)前診斷與接生、高危孕婦篩查、監(jiān)測與監(jiān)護高危新生兒篩查、衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理、保健人員培訓(xùn)；開展優(yōu)生遺傳服務(wù)、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查等計劃生育技術(shù)服務(wù)項目。

（二）機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)91人，其中：在職編制48人，離退休43人。業(yè)務(wù)科室設(shè)婦產(chǎn)科、兒科、兒童保健科、麻醉科、檢驗科、超聲科、放射科、計生部、婦女保健科、新生兒科、藥劑科；行政職能科室設(shè)辦公室、醫(yī)務(wù)科、護理部、醫(yī)�？啤⒇攧�(wù)科、基層服務(wù)科、院感科、質(zhì)控科。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為二級預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨立、財務(wù)獨立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級預(yù)算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)1162.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1162.2萬元。收入較去年增加92.92萬元，主要原因增加了人員經(jīng)費、退休經(jīng)費及婦幼專項項目經(jīng)費

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)1162.2萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出158.64萬元，衛(wèi)生健康支出962.05萬元，住房保障支出41.51萬元。支出較去年增加92.92萬元，主要原因是：人員變動、人員薪金和保險費的變化導(dǎo)致基本支出增加53.92萬元、項目支出增加39萬元，是因為增加了婦幼專項項目經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1162.2萬元，其中基本支出750.2萬元，占總支出預(yù)算64.55%，項目支出412萬元，占總支出預(yù)算35.45%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為750.2萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為412萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費357萬元，主要用于兩癌檢查、產(chǎn)前篩查、新生兒篩查、幼師幼兒體檢、免費婚前檢查、孕前優(yōu)生檢查項目；運行維護經(jīng)費55萬元，用于婦幼事業(yè)運行。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款91.83萬元，比上年減少7.04萬元，降低7.12%。主要原因是：辦公費、印刷及培訓(xùn)費都有所減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年無增減。

（三）一般性支出情況

本單位2021年無會議費預(yù)算；培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，擬開展本年度預(yù)算項目培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2021年政府采購預(yù)算總額37.2萬元，其中工程類0萬元，貨物類22.2萬元，服務(wù)類15萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

2021年本單位無國有資產(chǎn)預(yù)算。截至上一年12月底，本部門共有車輛3輛，其中其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。

2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本單位整體支出和績效項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1162.2萬元，其中，基本支出750.2萬元，項目支出412萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。

重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：婦女保健、兒童保健、婦女病普查、遺傳病篩查、產(chǎn)前診斷與接生、高危孕婦篩查、監(jiān)測與監(jiān)護高危新生兒篩查、衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理、保健人員培訓(xùn)；開展優(yōu)生遺傳服務(wù)、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查等計劃生育技術(shù)服務(wù)項目為其他專項類項目。年初績效目標(biāo)：1. 加強對婦幼、計生工作的管理，確保工作的質(zhì)量，按時完成各項工作指標(biāo)；2. 加強隊伍建設(shè)，加強醫(yī)務(wù)人員的技能培訓(xùn)，提高人員的工作能力；3. 推進婦幼、計生達標(biāo)工作；4. 強化婦幼、計生專項資金的管理與撥付。項目總金額為412萬，項目績效評價結(jié)果：良好。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

 岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院2021年預(yù)算公開.xls