2020年度
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院部門(mén)決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院?jiǎn)挝桓艣r
一、 部門(mén)職責(zé)
為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù);婦女保健、兒童保健、婦女病普查、遺傳病篩查、產(chǎn)前診斷與接生、高危孕婦篩查、監(jiān)測(cè)與監(jiān)護(hù)高危新生兒篩查、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與信息管理、保健人員培訓(xùn);開(kāi)展優(yōu)生遺傳服務(wù)、國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查等計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:現(xiàn)有在職職工人數(shù)183人,其中:在職編制87人,聘用96人。另有離退休43人。業(yè)務(wù)科室設(shè)婦產(chǎn)科、兒科、兒童保健科、麻醉科、檢驗(yàn)科、超聲科、放射科、計(jì)生部、婦女保健科、新生兒科、藥劑科;行政職能科室設(shè)辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)保科、財(cái)務(wù)科、基層服務(wù)科、院感科、質(zhì)控科。
(二)決算單位構(gòu)成:岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:只有岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開(kāi)07表 |
部門(mén):岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院 |
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單位:萬(wàn)元 |
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預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
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6.74 |
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0.7 |
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0.7 |
6.04 |
6.74 |
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0.7 |
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0.7 |
6.04 |
注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開(kāi)09表 |
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部門(mén):岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦幼保健院 |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
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合計(jì) |
0.00 |
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2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
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注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
第三部分
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì) 6,384.95 萬(wàn)元。與2019年相比,增加(減少) 3.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.053%,主要是因?yàn)榘徇w至新院,醫(yī)療業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及新冠肺炎疫情防控及其他項(xiàng)目撥款。
2020年度支出總計(jì)6,384.95萬(wàn)元。與2019年相比,增加(減少)3.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.053%,主要是因?yàn)榘徇w至新院,業(yè)務(wù)增長(zhǎng)而增加的醫(yī)療成本及運(yùn)行成本支出,新冠肺炎疫情防控項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì) 4821.67 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 2284.01 萬(wàn)元,占 47.37 %;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;事業(yè)收入 2501.21 萬(wàn)元,占 51.87 %;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入 36.45 萬(wàn)元,占 0.76 %。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì) 4776.14 萬(wàn)元,其中:基本支出 4776.14 萬(wàn)元,占 100 %;項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,占 0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 2284.01萬(wàn)元,與2019年相比,增加 806.51 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 54.58 %,主要是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目跨年度撥款及新冠肺炎疫情防控?fù)芸睢?o:p>
2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 1932.8 萬(wàn)元,與2019年相比,增加 851.1 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 78.68 %,主要是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目跨年度結(jié)算及新冠肺炎疫情防控支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出 1932.8萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 40.48 %,與2019年相比,財(cái)政撥款支出增加 851.1 萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.68 %,主要是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目跨年度結(jié)算、新冠肺炎疫情防控支出。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1932.8萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;教育(類)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;衛(wèi)生健康(類)支出1932.8 萬(wàn)元,占100%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 2284.01 萬(wàn)元,支出決算數(shù)為 1932.8 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 84.62 %,其中:
1、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)為2284.01萬(wàn)元,支出決算為1932.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.62 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分項(xiàng)目開(kāi)展跨年度。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出 4776.14 萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 2010.66 萬(wàn)元,占基本支出的 42.1 %,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi) 2765.48 萬(wàn)元,占基本支出的 57.9 %,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 6.74 萬(wàn)元,支出決算為 6.74 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100 %,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是……,與上年相比減少(增加) 0 萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng)) 0 %,減少(增長(zhǎng))的主要原因是無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 6.04 萬(wàn)元,支出決算為 6.04 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100 %,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),無(wú)增減,與上年相比減少 4.71 萬(wàn)元,減少 43.81 %,減少的主要原因是按照有關(guān)要求嚴(yán)格把控費(fèi)用支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0.7 萬(wàn)元,支出決算為 0.7 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100 %,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),無(wú)增減,與上年相比減少 0.3 萬(wàn)元,減少 30 %,減少的主要原因是按照有關(guān)要求嚴(yán)格把控費(fèi)用支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算 6.04 萬(wàn)元,占 89.61 %,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元,占 0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0.7 萬(wàn)元,占 10.39 %。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次,開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)活動(dòng),支出 0 萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 6.04 萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 155 個(gè)、來(lái)賓 1488 人次,主要是各單位交流學(xué)習(xí)、項(xiàng)目檢查及加班發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0.7 萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,更新公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.7 萬(wàn)元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,截止2020年 12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 2 輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位無(wú)政府性基金收支
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 2765.48 萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接),比年初預(yù)算數(shù)減少 45.53 萬(wàn)元,降低 1.62 %。主要原因是:搬遷新院后的各項(xiàng)運(yùn)行成本增長(zhǎng)。
十、一般性支出情況
2020年 本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元,未召開(kāi)會(huì)議;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 8.59 萬(wàn)元,用于開(kāi)展醫(yī)院業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù) 96 人,內(nèi)容為婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)人員培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支 0 萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 23.76 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 23.76 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 23.76萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛 2 輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 2 輛,其他用車主要是救護(hù)車,用于醫(yī)療救助;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 2 臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 2 臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等,見(jiàn)第五部分附件內(nèi)容
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
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