2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門概況
一、部門職責
（一）根據(jù)授權，負責貫徹執(zhí)行中央和省、市關于城市社區(qū)衛(wèi)生服務工作的方針、政策；擬訂本街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）范圍內關于基層衛(wèi)生健康服務工作的規(guī)章、方案，經(jīng)批準后組織實施；以轄區(qū)范圍內的家庭和居民為服務對象，以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人、重性精神障礙患者、肺結核患者、貧困居民為服務重點，承擔國家基本公共衛(wèi)生服務項目和一般常見病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務。負責轄區(qū)范圍內居民的家庭醫(yī)生簽約服務。
（二）落實分級診療及雙向轉診的相關制度；負責社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預防接種，結核病、艾滋病等重大傳染病預防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國衛(wèi)生指導等。
（三）負責殘疾康復、疾病恢復期康復，家庭和社區(qū)康復訓練指導等。
（四）負責衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
（五）負責指導、管理、考核各街道社區(qū)衛(wèi)生服務站（村衛(wèi)生室）的相關工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心內設機構包括：財務室、主任辦公室、副主任辦公室、綜合辦公室、收費室、工會辦公室、中醫(yī)診室、心電圖室、B超室、手術室、醫(yī)生辦公室、護理部、藥房、會議室。年末核編人員13人，在職人員10人，設主任（院長）1名。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1161.14萬元。因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1161.14萬元，其中：財政撥款收入502.34萬元，占43.26%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入658.80萬元，占56.74%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1161.14萬元，其中：基本支出1161.14萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為502.34萬元，因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出502.34萬元，占本年支出合計的43.26%，因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出502.34萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出502.34萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為155.05萬元，支出決算數(shù)為502.34萬元，完成年初預算的323.99%，其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為10.57萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為5.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關支出。
3、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.55萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
4、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.66萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
5、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構（項）。
年初預算為18.00萬元，支出決算為502.34萬元，完成年初預算數(shù)的2790.78%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加了部分指標，然后決算時全部計入了這個指標。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為4.95萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
7、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為103.47萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為11.57萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出502.34萬元，其中：
人員經(jīng)費384.40萬元，占基本支出的76.52%，主要包括基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費117.94萬元，占基本支出的23.48%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、專用材料費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位的救護車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出502.34萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1161.14萬元，其中：基本支出1161.14萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效評價得分為97分。全年預算數(shù)為1161.14萬元，執(zhí)行數(shù)為1161.14萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是做好核酸采樣，建立預警機制。嚴格落實指揮部對中高風險崗位、中高風險人員的核酸采樣應采盡采和普通居民的愿采盡采工作，今年來，中心與轄區(qū)采樣點共計單采30677人次，混采526347人次。抓好省運會保障性采樣等臨時防控工作；與轄區(qū)街道共同設立追陽小組，保障基層預警，構筑防控哨點。二是做實公衛(wèi)服務，保障居民健康。1、累計管理高血壓2215人；累計管理糖尿病839人；老年人健康體檢2712人次；舉辦講座、義診等健教活動21次，覆蓋840余人次；2、為充分發(fā)揮家庭醫(yī)生作為居民健康“守門人”作用，中心結合基本公共衛(wèi)生服務項目工作實際，全面推進家庭醫(yī)生簽約服務，截至目前，已簽約人數(shù)計為14368人，占服務總人群的34%，其中重點人群簽約4784人，簽約率為54.03%，同時通過義診、講座、上門訪視等多形式宣傳活動，進一步提高居民對家庭醫(yī)生工作的認識，提升了群眾滿意度。3、配合街道開展重點人群健康狀況調查，截至目前共調查3513人，其中重點人群173人，次重點人群375人，對符合條件未接種的居民引導盡快接種，并提供健康咨詢、上門送藥、健康隨訪服務，對高風險人群免費發(fā)放愛心防疫包，目前已累計發(fā)放950份，獲得轄區(qū)廣大群眾的認可和好評。三是完成城市癌癥篩查調查問卷403份，口腔癌調查問卷65份，超額完成任務；四是2022年來，我中心醫(yī)療業(yè)務，根據(jù)當前重點，全力提供醫(yī)療救治工作。先后經(jīng)歷“醫(yī)療停診保障防控”、“逐步恢復醫(yī)療秩序”、“門診住院盡收盡治”三個階段，截至12月31日，中心門診接診22546人次，收入441萬元，收治住院180人次，收入26.8萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是人民群眾對我中心的知曉度不夠高。多數(shù)居民對我中心了解有限，以為是辦低保、養(yǎng)老之類的社區(qū)機構。最常聽到的話就是：這個機構是打疫苗的地方。即使了解也不太認可，認為其規(guī)模小、設備差甚至沒有、藥品不全，對醫(yī)生的技術不放心。二是社區(qū)居民健康檔案建立不全面、不準確、不能共享。我中心雖然按照要求通過走訪的形式建立了以戶為單位的健康檔案資料，但對信息的準確性、及時更新性，存在疑慮。未能實現(xiàn)健康資料所有醫(yī)療機構共享，不利于雙向轉診工作的開展。在建立健康檔案時。存在居民不配合現(xiàn)象，對工作人員以不開門、不回答等回避態(tài)度拒之。檔案資料多是病人自己提供了病史，而未進行體檢，沒有相關的數(shù)據(jù)，可靠性不高。三是缺乏全科醫(yī)生等相應的醫(yī)務人員。我中心現(xiàn)有醫(yī)護人員主要都是學歷層次較低的專科醫(yī)生。只局限在專科診療水平上。缺乏全科醫(yī)生、社區(qū)護士。人員素質低，在數(shù)量和質量上遠不能滿足社區(qū)居民多層次、全方位的綜合醫(yī)療保健服務需求，因此社區(qū)居民對社區(qū)衛(wèi)生服務缺乏信任感，從而影響社區(qū)衛(wèi)生服務順利開展。下一步改進措施：一是繼續(xù)配合街道、轄區(qū)開展重點人群健康調查，保障轄區(qū)老年人、慢性病在新形勢下的健康狀況。二是做好“由防轉治”工作重心轉變，做好分級診療、基層首診，重點為輕癥患者提供醫(yī)療保健服務。三是大力發(fā)展中心醫(yī)療業(yè)務，進一步推進中醫(yī)藥業(yè)務發(fā)展，提升業(yè)務收入，打造符合中心實際的醫(yī)療特色品牌。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度決算公開表.XLS
岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度自評表格.docx