公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算，以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算，以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出645.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出1160.46萬(wàn)元，其中：基本支出1160.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1160.46萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1160.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是基本醫(yī)療工作：醫(yī)療、公衛(wèi)融合發(fā)展，各項(xiàng)服務(wù)有序推進(jìn)。2022住院服務(wù)447人次，門(mén)診服務(wù)19369人次，服務(wù)總?cè)舜瓮�比增長(zhǎng)15.5%；特色科室以中醫(yī)微創(chuàng)技術(shù)及針刀療法為主，配合電針，艾灸、推拿正骨、中藥滲透、穴位貼敷、穴位注射、中藥熏蒸、拔罐、刮痧、梅花針、放血療法等12種中醫(yī)特色傳統(tǒng)療法，共服務(wù)3636人次。綜合2022年1月1日-12月31日，業(yè)務(wù)總收入533.6萬(wàn)元，同比去年增長(zhǎng)6.72%。二是基本公衛(wèi)工作 ：目前對(duì)轄區(qū)58223居民建立了規(guī)范的居民健康檔案；65周歲以上老年人共計(jì)管理8573人，1月至今共體檢3222人，開(kāi)展生活自理能力評(píng)估及體質(zhì)辨識(shí)3136人；高血壓患者3186例、糖尿病患者1613例、對(duì)高血壓患者已面訪2735人次，糖尿病患者已面訪1129人次；規(guī)范開(kāi)展高血壓、糖尿病自我管理小組活動(dòng)，家庭簽約共8389人。三是疫情防控工作。1、設(shè)置專(zhuān)人負(fù)責(zé)預(yù)檢分診，嚴(yán)格實(shí)行“四查一問(wèn)一更新”，嚴(yán)格實(shí)行首診負(fù)責(zé)制，設(shè)置核酸檢測(cè)點(diǎn)9處，累計(jì)核酸檢測(cè)人員總計(jì)884884人（送第三方869662人，送疾控15222人），環(huán)境樣本總計(jì)13676樣（醫(yī)療機(jī)構(gòu)3963樣，物流環(huán)境2461樣，市場(chǎng)環(huán)境7252樣）；2、穩(wěn)妥推進(jìn)新冠病毒疫苗接種工作，2022年常規(guī)疫苗接種7841人次，共15933針次；新冠疫苗接種17063人次，共19197針次。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是人民群眾對(duì)我中心的知曉度不夠高。多數(shù)居民對(duì)我中心了解有限，以為是辦低保、養(yǎng)老之類(lèi)的社區(qū)機(jī)構(gòu)。最常聽(tīng)到的話就是：這個(gè)機(jī)構(gòu)是打疫苗的地方。即使了解也不太認(rèn)可，認(rèn)為其規(guī)模小、設(shè)備差甚至沒(méi)有、藥品不全，對(duì)醫(yī)生的技術(shù)不放心。二是社區(qū)居民健康檔案建立不全面、不準(zhǔn)確、不能共享。我中心雖然按照要求通過(guò)走訪的形式建立了以戶為單位的健康檔案資料，但對(duì)信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)更新性，存在疑慮。未能實(shí)現(xiàn)健康資料所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)共享，不利于雙向轉(zhuǎn)診工作的開(kāi)展。在建立健康檔案時(shí)。存在居民不配合現(xiàn)象，對(duì)工作人員以不開(kāi)門(mén)、不回答等回避態(tài)度拒之。檔案資料多是病人自己提供了病史，而未進(jìn)行體檢，沒(méi)有相關(guān)的數(shù)據(jù)，可靠性不高。三是缺乏全科醫(yī)生等相應(yīng)的醫(yī)務(wù)人員。我中心現(xiàn)有醫(yī)護(hù)人員主要都是學(xué)歷層次較低的專(zhuān)科醫(yī)生。只局限在專(zhuān)科診療水平上。缺乏全科醫(yī)生、社區(qū)護(hù)士。人員素質(zhì)低，在數(shù)量和質(zhì)量上遠(yuǎn)不能滿足社區(qū)居民多層次、全方位的綜合醫(yī)療保健服務(wù)需求，因此社區(qū)居民對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)缺乏信任感，從而影響社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)順利開(kāi)展。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)人才梯隊(duì)建設(shè)。公衛(wèi)、醫(yī)療的發(fā)展，最重要的是人才梯隊(duì)的培養(yǎng)，只有一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)隊(duì)才能更好地落實(shí)工作要求，2023年計(jì)劃培養(yǎng)一名基本醫(yī)療科副科長(zhǎng)、副護(hù)士長(zhǎng)，公衛(wèi)科培養(yǎng)一名副科長(zhǎng)，五個(gè)全科醫(yī)師團(tuán)隊(duì)全由全科醫(yī)師負(fù)責(zé)，同時(shí)全科醫(yī)師到三級(jí)醫(yī)院進(jìn)行常規(guī)輪訓(xùn)，全面推動(dòng)醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療業(yè)務(wù)的發(fā)展。二是加強(qiáng)醫(yī)衛(wèi)服務(wù)相結(jié)合。制定《2023年家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)工作方案》，細(xì)化各團(tuán)隊(duì)全年每月任務(wù)基數(shù)，繼續(xù)推行全員每日工作匯報(bào)制，每周團(tuán)隊(duì)工作匯總制，每月重點(diǎn)工作督辦制，高質(zhì)量完成家庭醫(yī)師簽約服務(wù)工作量，以家庭醫(yī)師簽約服務(wù)為中心，開(kāi)展各項(xiàng)工作，進(jìn)一步落實(shí)獎(jiǎng)罰機(jī)制，公示工作亮點(diǎn)、業(yè)績(jī)成果等，形成你追我趕的工作態(tài)勢(shì)。三是加強(qiáng)特色創(chuàng)新謀發(fā)展。進(jìn)一步推動(dòng)中醫(yī)藥發(fā)展，引進(jìn)中醫(yī)藥人才，繼續(xù)加強(qiáng)特色品牌科室建設(shè)，進(jìn)一步推動(dòng)小針刀微創(chuàng)技術(shù)的發(fā)展；繼續(xù)加強(qiáng)血吸蟲(chóng)病專(zhuān)科醫(yī)院的發(fā)展，利用好醫(yī)保平臺(tái)支撐，更實(shí)惠、更便捷地為居民服務(wù)；繼續(xù)推動(dòng)?jì)D兒綜合服務(wù)區(qū)的發(fā)展，豐富兒保服務(wù)項(xiàng)目，同時(shí)加強(qiáng)婦女保健、婦科門(mén)診的發(fā)展。2023年計(jì)劃門(mén)診服務(wù)量增至3.5萬(wàn)/年、住院服務(wù)1000人/年、業(yè)務(wù)收入提升30%。

詳見(jiàn)附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度自評(píng)表格.docx

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年決算公開(kāi)表.XLS