岳陽市岳陽樓區(qū)三眼橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2022年度單位預(yù)算說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分

2022年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負責(zé)貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的方針、政策；擬訂本街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）范圍內(nèi)關(guān)于基層衛(wèi)生健康服務(wù)工作的規(guī)章、方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。 

2、以轄區(qū)范圍內(nèi)的家庭和居民為服務(wù)對象，以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人、重性精神障礙患者、肺結(jié)核患者、貧困居民為服務(wù)重點，承擔(dān)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和一般常見病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)。 

3、負責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)居民的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。 

4、落實分級診療及雙向轉(zhuǎn)診的相關(guān)制度；負責(zé)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國衛(wèi)生指導(dǎo)等。 

5、負責(zé)殘疾康復(fù)、疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。 

6、負責(zé)衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。負責(zé)指導(dǎo)、管理、考核各街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站（村衛(wèi)生室）的相關(guān)工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置

岳陽市岳陽樓區(qū)三眼橋街道社區(qū)衛(wèi)生服中心公益一類事業(yè)單位，為正股級；事業(yè)核定編制40名，在職人員20人，退休人員18人，設(shè)主任(院長)1名。內(nèi)設(shè)股室：財務(wù)室、主任辦公室、副主任辦公室、綜合辦公室、收費室、工會辦公室、中醫(yī)診室、心電圖室、B超室、手術(shù)室、醫(yī)生辦公室、護理部、藥房、會議室等。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算334.88萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款334.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。我單位2022年才納入部門預(yù)算撥款單位，無法與上年數(shù)據(jù)對比。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算334.88萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出73.34萬元，衛(wèi)生健康支出科目239.85萬元，住房保障支出21.69萬元。我單位2022年才納入部門預(yù)算撥款單位，無法與上年數(shù)據(jù)對比。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算334.88萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出73.34萬元，占21.90%；衛(wèi)生健康支出239.85萬元，占71.62%；住房保障支出21.69萬元，占6.48%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為334.88萬元，其中：人員經(jīng)費298.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。商品和服務(wù)支出36.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，2022年度本單位無項目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0.00萬元.2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.50萬元，因公出國（境）0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.50萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.50萬元。我單位2022年才納入部門預(yù)算撥款單位，無法與上年數(shù)據(jù)對比。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預(yù)算0.50萬元，擬召開2次會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為指導(dǎo)、管理、考核各街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站（村衛(wèi)生室）的相關(guān)工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算0.50萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等培訓(xùn)；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0.00萬元，內(nèi)容為無。2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額34.59萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類31.99萬元，服務(wù)類2.60萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計1167.16萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計747.07萬元；通用設(shè)備原值小計50.95萬元；專用設(shè)備原值小計353.09萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計16.05萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于無，資金來源為無。

2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為334.88萬元，其中，基本支出334.88萬元，項目支出0.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分

單位預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)三眼橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度預(yù)算公開表.xlsx