岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站2021年度

單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責

根據(jù)授權(quán)，負責全區(qū)范圍內(nèi)的病媒生物防制工作，對全區(qū)各鄉(xiāng)、街道辦事處及區(qū)直部門病媒生物防制工作進行技術(shù)指導和業(yè)務(wù)培訓，定期開展環(huán)衛(wèi)設(shè)施消毒殺蟲工作，監(jiān)督檢查轄區(qū)單位病媒生物防制工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

公益二類事業(yè)單位，為正股級，設(shè)置3個股室：綜合室、病蟲防治辦公室、保管室；核定差額撥款事業(yè)編制6名，實有在編人員5人。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為二級預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨立、財務(wù)獨立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級預(yù)算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)104.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款104.06萬元（經(jīng)費撥款83元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款21.06萬元）。收入較去年減少3.16萬元，其中經(jīng)費撥款減少24.22萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款增加21.06萬元。減少的主要原因是單位響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約，單位各方面公用經(jīng)費壓縮支出。

 

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)104.06萬元，其中衛(wèi)生健康支出104.06萬元。支出較去年減少3.16元，其中：基本支出減少78.22萬元、項目支出增加75.06萬元。主要原因為加入病媒防制工作經(jīng)費和人員包干費用提標

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算104.06萬元，其中衛(wèi)生健康支出104.06萬元（占比100%）。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為29萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為75.06萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費54萬元，主要用于除“四害”、病媒防制；運行維護經(jīng)費21.06萬元，主要用于人員類項目和公用經(jīng)費支出。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位為人員包干差額補助事業(yè)單位，2021年無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.8萬元，其中，公務(wù)接待費1.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年持平

（三）一般性支出情況

本單位2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2021年政府采購預(yù)算總額8.48萬元，其中工程類0萬元，貨物類5.38萬元，服務(wù)類3.1萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

本單位整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入 2021年部門整體支出績效目標的金額為104.06萬元，其中，基本支出29萬元，項目支出75.06萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表》。

重點項目預(yù)算的績效目標：消毒殺蟲、生物防治工作項目為其他專項內(nèi)項目，項目績效目標：1、規(guī)范病媒生物防制工作；2、改善廣大人民群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境；3.確保城區(qū)“四害”密度降低，減少傳染病的發(fā)生，進一步規(guī)范除“四害”的標準；4、規(guī)范全區(qū)病媒生物防制的管理秩序；5、創(chuàng)建“國家衛(wèi)生城市”�？傤A(yù)算為75.06萬元。績效評價結(jié)果：良好。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

 岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站2021年度預(yù)算公開.xls