第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為 107.22 萬元。與2019年相比，減少9.19 萬元，減少 7.9 %，主要是因為相應國家政策，厲行節(jié)約，壓縮性支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 107.22 萬元，其中：財政撥款收入107.22萬元，占 100 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 107.22萬元，其中：基本支出 107.22 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為 107.22萬元，與2019年相比，減少9.19 萬元，減少 7.9 %，主要是因為相應國家政策，厲行節(jié)約，壓縮性支出

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出 107.22 萬元，占本年支出合計的 100 %，與2019年相比，財政撥款支出減少9.19 萬元，減少 7.9 %，主要是因為相應國家政策，厲行節(jié)約，壓縮性支出

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出107.22萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出 107.22 萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為76.05 萬元，支出決算數(shù)為 107.22 萬元，完成年初預算的 140.2%，其中：

1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。

年初預算為 76.05 萬元，支出決算為107.22萬元，完成年初預算的 140.2%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本單位為差額撥款，人員經(jīng)費實行4.5萬元/人/年包干制，而實際人員支出不低于10萬元/人/年。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 107.22 萬元，其中：人員經(jīng)費72.00 萬元，占基本支出的 67.2 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資等；公用經(jīng)費 35.22 萬元，占基本支出的 32.8 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、專用材料費、勞務費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 1.8 萬元，支出決算為0萬元，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。

公務接待費支出預算 1.8 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本年無公務接待支出，與上年相比減少 0.26 萬元，減少 100 %，減少的主要原因是厲行節(jié)約，減壓性支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0 萬元，因公出國（境）費支出決算 0 萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元。

2、公務接待費支出決算為 0萬元。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本單位2020年度機關運行經(jīng)費支出 35.22 萬元，比年初預算數(shù)減少 18.78 萬元，降低 34.8 %。主要原因是：彌補人員經(jīng)費不足。

十、一般性支出情況

2020年本單位開支會議費 0 萬元；開支培訓費 0 萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、關于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額 1.1 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.5 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0.6 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1.1 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，見第五部分附件內(nèi)容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

四、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指未單獨設置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指用于干部學習、組織培訓的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關事務管理局的有關政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站2020年決算公開.xls

岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站績效自評報告.doc