2021年度部門決算
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站
部門概況
一、 部門職責
負責全區(qū)范圍內(nèi)的病媒生物防制工作，對全區(qū)各鄉(xiāng)、街道辦事處及區(qū)直部門病媒生物防制工作進行技術指導和業(yè)務培訓，定期開展環(huán)衛(wèi)設施消毒殺蟲工作，監(jiān)督檢查轄區(qū)單位病媒生物防制工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站內(nèi)設機構包括：核定差額撥款事業(yè)編制6名，實有在編人員5人。公益二類事業(yè)單位，為正股級，設置3個股室：綜合室、病蟲防治辦公室、保管室。
（二）決算單位構成。
岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站本級。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為136.10萬元。與上年相比，增加28.88萬元，增長26.94%，主要是因為加入病媒防制工作經(jīng)費和人員包干費用提標。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計135.93萬元，其中：財政撥款收入135.93萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計136.10萬元，其中：基本支出136.10萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為136.10萬元，與上年相比，增加28.88萬元,增長26.94%，主要是因為加入病媒防制工作經(jīng)費和人員包干費用提標。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出136.10萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加28.88萬元，增長26.94%，主要是因為加入病媒防制工作經(jīng)費和人員包干費用提標。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出136.10萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）支出136.10萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為104.06萬元，支出決算數(shù)為136.10萬元，完成年初預算的130.79%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）
年初預算為104.06萬元，支出決算為136.1萬元，完成年初預算的130.79%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要是因為加入病媒防制工作經(jīng)費和人員包干費用提標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出136.10萬元，其中：人員經(jīng)費66.48萬元，占基本支出的48.85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費69.62萬元，占基本支出的51.15%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)約，減少開支。與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無內(nèi)容。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是無發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，主要是無支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，用于召開無會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓費0.00萬元，用于開展無培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；舉辦無等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要是無。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)病媒防治工作站整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為96分。全年預算數(shù)為104.06萬元，執(zhí)行數(shù)為136.10萬元，完成預算的130.79%。主要包括：1.負責全區(qū)范圍內(nèi)的病媒生物防制工作；2.對全區(qū)各街道和區(qū)直部門病媒生物防制工作進行技術指導和業(yè)務培訓；3.定期開展環(huán)衛(wèi)設施消毒殺蟲工作；4.監(jiān)督檢查轄區(qū)單位部門生物防制工作。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
