2021年度部門(mén)決算
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)病媒生物防制工作站部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)病媒生物防制工作站
部門(mén)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)的病媒生物防制工作,對(duì)全區(qū)各鄉(xiāng)、街道辦事處及區(qū)直部門(mén)病媒生物防制工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),定期開(kāi)展環(huán)衛(wèi)設(shè)施消毒殺蟲(chóng)工作,監(jiān)督檢查轄區(qū)單位病媒生物防制工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)病媒生物防制工作站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:核定差額撥款事業(yè)編制6名,實(shí)有在編人員5人。公益二類事業(yè)單位,為正股級(jí),設(shè)置3個(gè)股室:綜合室、病蟲(chóng)防治辦公室、保管室。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)病媒生物防制工作站2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)病媒生物防制工作站本級(jí)。
第二部分
2021年度部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為136.10萬(wàn)元。與上年相比,增加28.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.94%,主要是因?yàn)榧尤氩∶椒乐乒ぷ鹘?jīng)費(fèi)和人員包干費(fèi)用提標(biāo)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)135.93萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入135.93萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)136.10萬(wàn)元,其中:基本支出136.10萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為136.10萬(wàn)元,與上年相比,增加28.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.94%,主要是因?yàn)榧尤氩∶椒乐乒ぷ鹘?jīng)費(fèi)和人員包干費(fèi)用提標(biāo)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出136.10萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加28.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.94%,主要是因?yàn)榧尤氩∶椒乐乒ぷ鹘?jīng)費(fèi)和人員包干費(fèi)用提標(biāo)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出136.10萬(wàn)元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康支出(類)支出136.10萬(wàn)元,占100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為104.06萬(wàn)元,支出決算數(shù)為136.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的130.79%,其中:
1、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為104.06萬(wàn)元,支出決算為136.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的130.79%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:主要是因?yàn)榧尤氩∶椒乐乒ぷ鹘?jīng)費(fèi)和人員包干費(fèi)用提標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出136.10萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)66.48萬(wàn)元,占基本支出的48.85%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)69.62萬(wàn)元,占基本支出的51.15%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.80萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.80萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,厲行節(jié)約,減少開(kāi)支。與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē);與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要是無(wú)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,截至2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,用于召開(kāi)無(wú)會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元,用于開(kāi)展無(wú)培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú);舉辦無(wú)等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0.00萬(wàn)元,主要是無(wú)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,部門(mén)(單位)共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)病媒防治工作站整體績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為104.06萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為136.10萬(wàn)元,完成預(yù)算的130.79%。主要包括:1.負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)的病媒生物防制工作;2.對(duì)全區(qū)各街道和區(qū)直部門(mén)病媒生物防制工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn);3.定期開(kāi)展環(huán)衛(wèi)設(shè)施消毒殺蟲(chóng)工作;4.監(jiān)督檢查轄區(qū)單位部門(mén)生物防制工作。詳情見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件