2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站部門概況
一、部門職責
負責全區(qū)范圍內(nèi)的病媒生物防制工作，對全區(qū)各鄉(xiāng)、街道辦事處及區(qū)直部門病媒生物防制工作進行技術指導和業(yè)務培訓，定期開展環(huán)衛(wèi)設施消毒殺蟲工作，監(jiān)督檢查轄區(qū)單位病媒生物防制工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站內(nèi)設機構包括：綜合室、病蟲防治辦公室、保管室。核定差額撥款事業(yè)編制6名，實有在編人員5人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為116.30萬元。與上年相比，減少19.80萬元，減少14.55%，主要是因為四害密度得到有效控制，本年度購買投放的四害藥物款減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計116.30萬元，其中：財政撥款收入116.30萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計116.30萬元，其中：基本支出116.30萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為116.30萬元，與上年相比，減少19.80萬元，減少14.55%，主要是因為四害密度得到有效控制，本年度購買投放的四害藥物款減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出116.30萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少19.80萬元，減少14.55%，主要是因為四害密度得到有效控制，本年度購買投放的四害藥物款減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出116.30萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出116.30萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為83.00萬元，支出決算數(shù)為116.30萬元，完成年初預算的140.12%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。
年初預算為83.00萬元，支出決算為116.30萬元，完成年初預算數(shù)的140.12%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加了部分指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出116.30萬元，其中：
人員經(jīng)費66.55萬元，占基本支出的57.22%，主要包括基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費49.75萬元，占基本支出的42.78%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.15萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓，人數(shù)6人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識等。
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出116.30萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出116.30萬元，其中：基本支出116.30萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效價得分為98分。全年預算數(shù)為116.30萬元，執(zhí)行數(shù)為116.30萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是2022年我單位組建了專業(yè)消殺隊伍，分別和34家單位簽訂了除“四害”合同，并對全區(qū)2564個環(huán)衛(wèi)設施定期開展消殺；二是我單位在4月和12月，集中開展了春、秋冬季突擊滅鼠活動，對重點單位的重點部位如門窗、儲藏室、下水道、空調(diào)過墻孔等，按照統(tǒng)一的要求建立了防鼠設施，設置了毒餌站；三是在全區(qū)范圍內(nèi)投放溴敵隆毒餌，共計投放鼠藥7.5噸，投入除四害藥物款221500元，鼠密度由滅前的4.1％下降到1.41％；3、今年區(qū)財政非稅收入任務28萬，我站完成30萬元，超額2萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是少數(shù)部門、單位對病媒生物防制工作不重視，沒有納入工作議事日程，不督查考核，經(jīng)費落實不到位，統(tǒng)一滅鼠和滅蚊蠅活動搞臨時突擊。二是工作發(fā)展不平衡。農(nóng)貿(mào)市場、商場、小食店、農(nóng)民工住區(qū)等事關民生的重點場所鼠、蟻、蠅、密度仍然居高；城區(qū)公共外環(huán)境病媒生物防制專業(yè)化、市場化運作難度大。三是技術力量薄弱、人才匱乏。由于體制等諸多原因，我單位目前病媒生物控制專業(yè)技術力量非常薄弱，專職從事病媒生物控制的專業(yè)技術人員尚不足 3 人。同時，人員整體業(yè)務素質不高，許多疾控中心病媒生物控制專業(yè)人才匱乏，無法保證病媒生物控制工作正常開展。四是業(yè)務工作經(jīng)費嚴重不足。由于我單位病媒生物控制工作一直未列入衛(wèi)生部疾控司年度工作計劃和考核項目，因而沒有相應的業(yè)務匹配經(jīng)費，致使我單位病媒生物控制工作多年來始終在缺乏經(jīng)費保障的狀況下開展，其工作質量和防制成效均難以保證。五是監(jiān)測體系不完善。我單位未能在范圍內(nèi)建立起有效的病媒生物及其抗藥性的動態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡，監(jiān)測方法及手段不能真實地反映病媒生物實際水平，難以為科學防治提供可靠信息，使我單位病媒生物防制工作在缺乏害蟲預警預報預測系統(tǒng)的狀況下開展。下一步改進措施：一是完善工作網(wǎng)絡。以愛國衛(wèi)生運動為抓手，擇時召開全區(qū)病媒生物防制工作會議，壓實各社區(qū)（村）、各單位的屬地管理和主體責任，進一步完善病媒生物防制工作網(wǎng)絡，確保病媒防制工作落實落地。二是開展綜合環(huán)境整治。結合衛(wèi)生城市復查工作，會同各街道（鄉(xiāng)）、環(huán)衛(wèi)、住建、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門，開展城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整潔行動，以城鄉(xiāng)垃圾、污水、廁所為重點，對老舊小區(qū)、城鄉(xiāng)結合部、農(nóng)貿(mào)市場、商場、小食店、綠化帶等重點區(qū)域場所開展環(huán)境衛(wèi)生集中治理，從源頭上消除病媒生物孳生地。三是開展春、秋季集中滅鼠。在春、秋季繼續(xù)做好滅鼠活動，對重點單位的重點部位建立防鼠設施，設置毒餌站，投放溴敵隆毒餌。四是加強宣傳普及。結合健康岳陽樓區(qū)行動、愛衛(wèi)月主題宣傳活動，制作病媒生物防治宣傳物料，進一步向全社會普及病媒生物和病媒傳染病的健康科普知識，提高居民主動防治意識。五是開展病媒生物監(jiān)測。按照省、市級相關要求和國家標準，從4月到10月期間開展蚊子、蒼蠅、老鼠、蟑螂的密度監(jiān)測工作，擬布點5處，進一步了解我區(qū)病媒生物種群分布特點。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站2022年度自評表格.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站2022年決算公開表.XLS