岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2021年度

單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽(yáng)樓區(qū)藥具站是負(fù)責(zé)編制全區(qū)年度避孕藥具需求計(jì)劃，組織實(shí)施避孕藥具儲(chǔ)存、調(diào)撥、宣傳、發(fā)放、咨詢、隨訪。切實(shí)發(fā)揮藥具的生育調(diào)節(jié)、婦女健康、疾病預(yù)防、生殖健康。負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)級(jí)計(jì)劃生育藥具的計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)管理和宣傳及藥管員的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)計(jì)劃生育保健用品市場(chǎng)進(jìn)行檢查和監(jiān)督；承擔(dān)全區(qū)避孕藥具的免費(fèi)發(fā)放工作的區(qū)政府組成部門。主要職責(zé)為：

（1）根據(jù)省、市專項(xiàng)檢查的通知要求，對(duì)16個(gè)街道（鄉(xiāng)）進(jìn)行業(yè)務(wù)督查，內(nèi)容包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、陣地建設(shè)、業(yè)務(wù)管理、創(chuàng)新發(fā)展等。并將督查情況匯總，個(gè)別完成不到位的單位在藥具管理例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，要求進(jìn)行自查整改及做好對(duì)本轄區(qū)內(nèi)各社區(qū)（村）的業(yè)務(wù)督導(dǎo)工作，同時(shí)，規(guī)定整改日期,跟蹤問效。

（2）要求各級(jí)基層藥具管理機(jī)構(gòu)具備獨(dú)立的藥具室，室內(nèi)整潔衛(wèi)生，實(shí)行分區(qū)管理，并按要求擺放藥具展示柜、懸掛藥具知識(shí)掛圖、擺放藥具知情選擇實(shí)物圖集及村級(jí)計(jì)劃生育藥具服務(wù)手冊(cè)，配備滅火器、空調(diào)、溫濕度計(jì)、防爆燈、隔光窗簾等庫(kù)房必備設(shè)施。

（3）根據(jù)市藥具站要求，結(jié)合本區(qū)實(shí)際，制定《岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具工作考核細(xì)則》；根據(jù)《岳陽(yáng)市衛(wèi)生計(jì)生委計(jì)劃生育藥具服務(wù)“工作落實(shí)年”實(shí)施方案》（岳衛(wèi)辦發(fā)[2018]61號(hào)），制定實(shí)施方案，成立“工作落實(shí)年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，抓好各項(xiàng)工作任務(wù)的全面落實(shí)；落實(shí)例會(huì)制度，定于每月10號(hào)召開藥管員例會(huì)，會(huì)上，傳達(dá)上級(jí)精神、組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、安排后段工作，切實(shí)為做好育齡群眾的藥具服務(wù)工作提供了有力保障。

（4）為進(jìn)一步規(guī)范國(guó)家免費(fèi)避孕藥具流通市場(chǎng)秩序，我站成立區(qū)計(jì)劃生育藥械零售市場(chǎng)督查行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，聯(lián)合區(qū)食藥局、區(qū)綜合執(zhí)法局，以鄉(xiāng)、街道為單位，對(duì)轄區(qū)內(nèi)診所、藥房、性保健品店進(jìn)行清查，目前全區(qū)339個(gè)藥店、232個(gè)診所、52個(gè)性保健店等均無國(guó)家免費(fèi)藥具上市銷售，并全部張貼“嚴(yán)禁銷售國(guó)家免費(fèi)提供計(jì)劃生育藥具”的宣傳標(biāo)識(shí)。

（5）建立一體化的藥具發(fā)放服務(wù)工作體系，將避孕藥具知情選擇、發(fā)放隨訪、宣傳咨詢工作融入各相關(guān)單位日常工作中；結(jié)合基層?jì)D幼衛(wèi)生、防艾工作，積極拓展免費(fèi)避孕藥具發(fā)放渠道；聯(lián)合16家街道（鄉(xiāng)）計(jì)劃生育藥具管理機(jī)構(gòu)，結(jié)合中國(guó)計(jì)生協(xié)成立周年慶典、“7.11”世界人口日、“科技強(qiáng)國(guó)  創(chuàng)新圓夢(mèng)”科技活動(dòng)周、“三湘農(nóng)民健康行”，以及各類傳統(tǒng)節(jié)日，開展零距離服務(wù)活動(dòng)。

（6）對(duì)平江縣三墩鄉(xiāng)匯龍村2戶貧困家庭進(jìn)行結(jié)對(duì)幫扶，了解其基本情況和主要需求，并給貧困對(duì)象送產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)資金; 和呂辦政協(xié)聯(lián)絡(luò)處對(duì)呂辦15戶重點(diǎn)貧困戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)走訪調(diào)研，并對(duì)貧困戶開展愛心助學(xué)行動(dòng)、關(guān)愛少兒成長(zhǎng)活動(dòng)。

（7）聯(lián)合市民進(jìn)醫(yī)衛(wèi)支部對(duì)樓辦貧困老黨員上門慰問；聯(lián)合呂辦政協(xié)聯(lián)絡(luò)處對(duì)抗洪搶險(xiǎn)大堤志愿者進(jìn)行慰問。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，根據(jù)編辦核定，現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制5人；離退休4人。單位沒有下設(shè)科室。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為二級(jí)預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)84.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款84.68萬元。收入較去年增加8.51萬元，主要原因是：工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)84.68萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)14.59萬元，衛(wèi)生健康支出60.97萬元，住房保障3.87萬元。支出較去年增加8.51萬元，主要原因是：工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算84.68萬元，其中具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為71.68萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)8萬元，主要用于藥具管理專項(xiàng)。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021 年本中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥9.53萬元，比 2020年預(yù)算減少0.74萬元。主要原因是厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年預(yù)算持平。

（三）一般性支出情況

本單位2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

2021年我站政府采購(gòu)預(yù)算總額15.1萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.75萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.35萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為84.68萬元，其中，基本支出84.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。2021年度本單位無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

九、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)計(jì)劃生育藥具服務(wù)站2021年預(yù)算公開.xls